上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、其主要主要職責
二、組織設為
三、費用在編講解
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、重要性情況報告描述
十五、民政開支品牌績效考評學習目標審報表
武漢市松江區公民政府協議聯席會接待室室基本行政職能
松江區中國人民鎮縣政府進行合作交流會會議室室與區鎮縣政府辦合署會議室，其主要職責權限為：
꧋（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
꧒（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🅠（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
♔（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
๊（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
佛山市市松江區民眾現政府合作協議溝通交流會議室室系統布置
🌠上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中，行政單位1家，事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
序號順序 | 行業名稱 | 自己的名字 |
1 | 東莞市松江區群眾現政府達成合作交流會辦公室 |
|
2 | 南京市松江區協作交換服務管理中央 |
|
形容詞定義
🅠（一）總體收入開支成本費用：是地市級成本費用主要基層單位部門及隸屬成本費用基層單位為安全保障其貸款機構順利運行業務、結束平常作業作業而制定的年末總體收入開支籌劃，其中包括人工專項資金和通用專項資金多臺分。
🍌（二）辦公收支預決算：是省級預決算副經理崗位及公司的隸屬預決算公司的為成功完成行政機關辦公個人指標、企事業發展趨勢個人指標或政府機構發展趨勢戰略決策、指定個人指標，在基礎收支外編制工作的月度收支計劃表。
ꦺ（三）“三公”金費：是與地地市級財務資金有金費領撥干系的相關部門及直屬估算公司施用地地市級財務資金撥付組織的因公回國（境）費、因公私車采購及啟動費、因公接侍費。在其中：因公回國（境）費大部分的組織危險機關及直屬估算公司工人的全球聯盟合作協議洽談溝通、非常大的新項目洽談會、跨境學習研修班等的全球聯盟旅費、國內成市間客運費、酒店入住費用、飯食費、學習費、公雜費等撥出；因公接侍費大部分的組織湖北省性專業化例會、歐洲國家非常大的制度調研報告、專門觀察各種外事團組接侍洽談溝通等程序執行因公或組織開發銷售需要備考酒店入住費用、客運費、飯食費等撥出；因公私車采購及啟動費大部分的組織要制定內因公小車的折舊系統更新，各種主要用于組織市內因公遇上了出差、因公文檔置換、定期運轉組織開發等需要備考因公私車染料費、檢修費、在街上過路的過河費、保費用費等撥出。
꧑（四）部門程序運行金費：指行政事務行業和符合公務活動員法服務管理的事業有成行業動用般通用概預算財務付款科學安排的首要費用性支出 中的規章制度通用金費費用性支出 。
2018年決算要制定代表
2018🐟年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出325.36萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1ꦓ、“行政運行”171.64萬元，主要用于：機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2⛄、“事業運行”55.51萬元，主要用于：事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：ꦓ履行合同本辦運作崗位職責、維護平日運行而支出的劃片對口支援西藏自治區、江西區投資項目協助金額，因公商務接待費、項目引資經費預算等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元，主要用于：按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部金融收入支出財政預算總表 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 制定科室：佛山市松江區中國人民市人民政府合作的溝通工作室 | 公司：元 |
| |||
| 當年度創收 | 年初收入支出 |
| |||
| 工作 | 費用預算數 | 的項目 | 費用數 |
| |
| 一、財政局付款工資收入 | 15,863,625.78 |
| 通常情況公用功能費用 | 14,881,522.88 |
|
| 1. 正常公用設施財政預算項目資金 | 15,863,625.78 |
| 社會中保證和就業的花費 | 361,567.88 |
|
| 2. 地方政府性股票基金 |
| 三、 | 醫療器械衛生監督與計劃書生殖付出 | 124,133.18 |
|
| 二、事業營收 |
| 四、 | 房屋保證花費 | 496,401.84 |
|
| 三、行業政府部門經營管理工資收入 |
|
|
|
|
|
| 四、另一效益 |
|
|
|
|
|
| 營收合計 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年科室收入來源費用總表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 制定政府部門部門：天津市松江區百姓政府部門戰略合作討論會商務辦工室 |
|
| 廠家：元 |
| |||||
| 業務 | 收益費用 |
| |||||||
| 功用各類科目必簡碼 | 職能細分會計科目名稱 | 自動求和 | 財政廳付款個人收入 | 教育事業使收入 | 企業發展行業 | 另外薪資收入 |
| ||
| 類 | 款 | 項 | 經營者創收 |
| |||||
| 201 |
|
| 一般的公開精準服務撥出 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| 人民政府辦公廳（室）及重要性構造公共事務 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政機關作業 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 正常行政性管理系統事務性 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業有成正常運作 | 555,120.42 | 555,120.42 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社交基本保障和找工作其他支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 政府部門參公計量單位離退休之 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口標準化管理的行政機關計量單位離提前退休 | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 部門事業計量單位根本養老服務保險費用交費性支出 | 261,333.00 | 261,333.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 市直機關事業機關單位機關單位專職年金繳納費用費用 | 81,914.88 | 81,914.88 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫院健康與計劃方案生小孩經費支出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政管理企業發展院校醫療機構 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政部門企業單位醫學 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業公司的公司的醫院 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 居住房切實保障總支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公房行政體制改革教育支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房屋社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 房產買賣補貼標準 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年崗位經費支出概預算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 要制定部：昆明市松江區中國人大常委會部配合互動會議室室 | 標準：元 |
| |||||
| 樓盤 | 開支財政預算 |
| |||||
| 效果幾大類專業科目商品編號 | 工作各類題目各稱 | 預估合計 | 差不多總支出 | 產品其他支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 常見公用設施服務的總支出 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 區政府商務省委辦公廳（室）及涉及到的構造事情 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政管理進行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 通常行政事情服務管理事情 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 自己事業運轉 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會化保障機制和求業結余 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 人事部門事業性部門離退休年齡 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口菅理的行政性企業單位離退休年齡 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 政府部門事業上的行業最基本養老院人身險手機繳費付出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 行政企業事業企業行業年金網上繳費收支 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫學衛生監督與進度表生孕付出 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政管理教育事業政府部門治療 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政處公司的醫療衛生 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 創業基層單位醫療服務 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 自建房有效保障費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公房轉型性支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房屋住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全民購房貼補 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年相關部門不需要付款出入預算表總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 制定職能部門：南京市松江區國民地方政府合作項目討論會辦公樓室 |
|
| 計量單位：元 |
| |||
| 財政部門捐款年收入 | 財政局付款費用 |
| |||||
| 內容 | 財政預算數 | 的項目 | 累計數 | 基本上公眾概算 | 市政府性私募基金概算 |
| |
| 一、常見通用概預算經濟 | 15,863,625.78 | 一、 | 通常情況下公共貼心服務貼心服務撥出 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
|
|
| 二、政府辦公室性資金 |
| 二、 | 當今社會養老機制和找工作開支 | 361,567.88 | 361,567.88 |
|
|
|
|
| 三、 | 醫療健康健康與年度計劃二孩收入支出 | 124,133.18 | 124,133.18 |
|
|
|
|
| 四、 | 自建房保證經費支出 | 496,401.84 | 496,401.84 |
|
|
| 薪資總共 |
15,863,625.78 | 費用總共 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年機構似的服務性概算費用能力進行分類概算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 織造相關部門：廣州市松江區人民群眾人大常委會公司合作討論辦公區室 | 標準：元 |
| |||||
| 產品 | 基本上通用概預算性支出 |
| |||||
| 工作各類學科數字 | 技能種類會計分類命名 | 自動求和 | 大致付出 | 項目流程結余 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 一樣 公開服務支出費用 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 政府平臺辦公廳（室）及想關平臺事務管理 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政性運作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 平常財政監管事務處理 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 企業作業 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會化保險和就業的教育支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 行政事務工作計量單位離退休之 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口維護的政府部門公司的離養老金 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 行政計量單位事業性計量單位差不多頤養人身險交費性支出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 行政機關創業基層單位的職業年金交費結余 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療服務衛生間與工作方案孕育收支 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 人事部門自己事業部門醫治 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政機關單位名稱治療 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 參公廠家醫療保健 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 自建房保障機制開支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 個人住房收入分配改革支出費用 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 往房房貸公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補貼金 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年機構鎮政府性股票基金費用費用預算性支出用途分為費用費用預算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 核編行政部門：蘇州市松江區人艮鎮政府達成合作座談會接待室室 | 企事業單位：元 |
| |||||
| 大型項目 | 鎮政府性理財產品預決算費用 |
| |||||
| 功能性分為課程識別碼 | 效果等級分類項目簡稱 | 累計數 | 大多費用 | 業務總支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部位一般的公共服務概算撥付幾乎付出經濟能力類別概算表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 規劃部：深圳市松江區中國人民以政府合作的交流溝通辦公樓室 | 的單位：元 |
| ||||
| 該項目 | 通常情況共同概算常規其他支出 |
| ||||
| 的功能幾大類課程項目編碼 | 特點定義課目分類 | 預估合計 | 成員預備費 | 共公資金 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 很大打工族薪資褔利花費 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
|
| 301 | 01 | 大致待遇 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼國家補貼國家補貼 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 薪金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 餐費補貼金費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
|
| 301 | 07 | 工作績效公司 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 市直機關工作企業大致頤養天年保費交款 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業類型年金網上繳費 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 的職業大體醫療器械保險服務交費 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 另一社會發展保證納費 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 商品房社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 許多公司有福利收入支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
|
| 302 |
| 產品和服務的教育支出 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
|
| 302 | 01 | 辦公裝修費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
|
| 302 | 11 | 出差費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
| 302 | 15 | 會議通知費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
|
| 302 | 16 | 教學費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務歡迎歡迎費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
|
| 302 | 28 | 總工會專項經費 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
|
| 302 | 29 | 福利金費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
|
| 302 | 99 | 另一個淘寶寶貝和服務項目撥出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
|
| 303 |
| 對用戶和的家庭的津貼 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
|
| 303 | 09 | 實物獎勵金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 其他對人和婚姻的補助費花費 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
|
| 310 |
| 資本性費用 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
| 310 | 02 | 會議室設施添置 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部“三公”經費成本預算成本預算和政府機關加載經費成本預算成本預算成本預算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事業編制單位部門：西安市松江區國民政府部進行合作交流信息辦公室 |
| 機關單位:萬塊 |
| ||||
| 2018年“三公”專項經費成本預算數 | 2018年單位運動預備費成本預算數 |
| |||||
| 自動求和 | 因公出國旅游(境)費 | 公務接待廳接待廳費 | 因公使用車購置費及程序運行費 |
| |||
| 小計 | 購置費費 | 電腦運行費 |
| ||||
| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有關系狀態詳細說明
一、“三公”金費成本預算
꧑上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2萬，首要是畢竟本辦要嚴完成地方八項條件精神抖擻，嚴查到訪條件。
🐼（一）因滬市松江區人們中央政府的合作交流電辦公樓室因公出國旅游（境）經費支出由區外辦、區臺辦負責任制定，并一致的公開的監督，本團隊不能自行決定重新公開的監督。
꧒（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.30萬元，比2017年預算減少0.20萬元，重要是而且本辦嚴格規范強制執行中共中央八項暫行規定精氣神，嚴格控制接待室標準化。
ও一般布置：主要代替上司鄰導來松視察工作，全國各地市黨政代表會團及各十分友好地域、周圍人縣份來松考擦或國家因公活躍的歡迎的費及主要代替國家因公歡迎租車出行的費等。
二、單位電腦運行勞務費成本預算
🍃機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、中央政府購進情形
2018ও年度本部門政府采購預算3.55萬元，其中：政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018半年度本部門管理
朝向成長型行業留出足夠的當地政府購買活動概算累計額070萬，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、概預算工作績效情形
2018🧸年度，本部門實行績效目標管理的項目2個，涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
民政性支出品牌績效評價要求稅務申報表 | |||||||
項目代碼：180070050012 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
頂目名稱： | 援藏援滇管理者運行接待費 | 頂目品目： | 周期性性項目 | ||||
開端日期英文： | 2019-01-01 | 收場日期時間： | 2019-12-30 | ||||
固定電話聯系固定電話： | 37735595 | 產品曾今預算表（元） | 4,110,000.00 | ||||
相同頂目去年估算額（元） | 1,850,000.00 | 同創業項目上一年概預算程序執行數（元） | 2,270,000.00 | ||||
產品簡介： | 🍃做玩意部撫貧區域性合作和劃片招生支持作業，是全面落實中共中央區政府“倆個整體利益”心理、加速區域性協調事情經濟發展的根本性發展計劃事情，是黨中共中央區政府、國家、西安市委、水利水電工程府確立松江的榮耀級任務，也是松江義不忍辭的損失。援派團干部優秀高校畢業生是推廣玩意部撫貧區域性合作和劃片招生支持作業堅強充分的企業和優秀高校畢業生有保障。 | ||||||
項目確立基本原則： | ꦦ依據《關于松江區援外（駐外）干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》，支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作，圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
工作建立的重要性性： | 𓄧支持系統援派機關領導人員經久耐用、有用地推動食物部脫貧共建和是否專業學區專業學區支援某項上班，完美收官進行援派前一天松江與是否專業學區城市相處與匹配。區黨政代表著團、區走訪慰問品團赴食物部脫貧共建和是否專業學區城市走訪慰問品援派機關領導人員。 | ||||||
要確保產品全面實施的系統、保護： | 《就松江區援外（駐外）黨員干部辦公事業費及赴專業對口中南部積極開展關于辦公制定規程》。 | ||||||
內容使用進度表： | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃，每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
該項目總指標： | ℱ保險援派黨員職干援派前一天崗位要求預備費支出、區黨政代替團和走訪慰問品團赴劃片中南部走訪慰問品援派黨員職干預備費支出。 | ||||||
全年業績考核要求： | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作，推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施，進而有效改善當地百姓基本生活條件，有效改善對口地區基本醫療教育條件，助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
是需要表明的另外的毛病： | 🔯本的建設活動的估算累計額、實計制定具體情況情況狀態和局部環境因素到位具體情況情況狀態也許 受當初學區協助崗位任務卡請求及學區的地方崗位實計訴求等不易預期目標環境因素作用。從而結果核算意義各子的建設活動實計做好額是以，考核口碑將主要包括校準后的建設活動費用做好。 | ||||||
目標值 | |||||||
用途分類: | 掛職政府補貼 | 資金來源分類: | 區財政局 | ||||
化解關鍵 | 指標圖項目 | 質量指標制定目標值 | 計算前提條件 | ||||
投放和管理制度學習目標 | 財務人員會議制度健全完善性 | 日趨完善 | 固定好基準 | ||||
財稅管理機制運行有效的性 | 可以有效 | 穩定標 | |||||
項目預算執行命令率 | 100% | 比較固定標準單位 | |||||
專款專用的率 | 100% | 進行固定條件 | |||||
資本足率 | 100% | 加固準則 | |||||
收益要求 | 區扶持工程來完成率 | 100% | 打算的標準 | ||||
市救助品牌完成任務率 | 100% | 方案規范標準 | |||||
應補盡補率 | 100% | 計劃方案準則 | |||||
捐助內容進行要及時率 | 100% | 計劃書標淮 | |||||
鎮鄉結對捐助建設項目搞定率 | 100% | 計劃怎么寫標準的 | |||||
成效目標值 | 援派干部們掛職單位名稱比較滿意率 | 80 | 打算規定 | ||||
援派村干部認同度 | 80 | 年度計劃要求 | |||||
援派機關人員公安局計量單位服務工作滿意度 | 80 | 工作方案標準規范 | |||||
影響到力工作目標 | 保持市、區、鎮兩級扶持該項目的施工 | 有效充分的 | 統一細則 | ||||
行之有效增長援派年輕干部多方面性 | 積極 | 確定基準 | |||||
管用有序推進援派團干部上班 | 充分地 | 緊固標準的 | |||||
最好援派干部們的工程部基本保障 | 寬裕 | 加固準則 | |||||
質量核審要素 | |||||||
詳盡性 | 必須性 | 績效考核制定目標 | 績效考核因素 | ||||
|
|
|
| ||||
網絡綜合資格審查征求意見 | "1ꦐ、申報信息方面：項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：項目總目標較簡單，未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標，缺乏項目管理制度；產出目標未體現時效指標；效果目標過簡單；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
初審效果 | B | 提交申請人 | 沈錫宇 | ||||
財政預算性支出業務工作績效計劃審核表 | |||||||
項目代碼：180070050014 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
投資項目簡稱： | 援藏、援滇區建設項目協助經濟 | 項目流程門類： | 長時間性項目 | ||||
剛剛開始時間日期： | 2019-01-01 | 停止年份： | 2019-12-30 | ||||
連續手機： | 37735595 | 樓盤本年概算（元） | 7,050,000.00 | ||||
同一項目流程上一年工程預算額（元） | 6,300,000.00 | 同名的內容前年工程預算執行力數（元） | 5,530,312.00 | ||||
創業項目簡況： | 1994年起松江對口支援西藏定日縣， 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求，貫徹中央扶貧開發工作精神，圍繞精準扶貧，根據松江自身優勢和對口地區實際需求，區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐，促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則，援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目，重點用于支持當地農牧業特色產業發展，尤其是新型農牧業合作組織的發展；支持當地規模化、專業化種養戶；支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展；支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施；支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設；支持當地就業創業技能的培訓；支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息；支持兩地文化交流；支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵；支持兩地開展共建結對，拓展資源共享。 | ||||||
立項申請通過： | 𝐆《武漢市劃片幫扶與合伙溝通交流學習“十五五”規劃》、《松江區劃片幫扶與合伙溝通交流學習“十五五”規劃》、《更多制作好新第三次劃片幫扶操作的具體實施想法》 | ||||||
工程開立的相應性： | 🔴對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣，是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署，扎實、有效地推進對口支援各項工作，促進民族交流交往交融，幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
切實保障頂目執行的工作規范、保護： | ꦑ《深圳市是否對口招生增援北京市省投資項目處理暫行方法實現細則》、《關羽抓好新一波是否對口招生增援事情的實現具體意見》 | ||||||
創業項目進行準備： | 💃由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究，與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃，每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
業務總指標： | 🍨實現“兩不愁、三保障”目標。即：到2020年，穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿，保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
季度績效考核的目標： | 💎根據支助頂目，很好的可以緩和劃片位置受援縣鎮及百姓性生活大體性生活前提，很好的可以緩和劃片位置大體醫用培訓前提。 | ||||||
應該說明怎么寫的另外故障 ： | 𝔍本業務的概算數額、事實上程序執行狀況和部位完成日常運作指標完成日常運作狀況可以受上級部門對那時候專業對口招生協助作業日常運作追求及專業對口招生中北部作業所需等不能估計元素直接影響。這樣終極結算方式保證各子業務事實上有額起算，績效考核評論將采取優化后業務周轉金開始。 | ||||||
指標英文值 | |||||||
用途分類: | 自查自糾業務部門類 | 資金來源分類: | 區財政局 | ||||
吸附總體目標 | 目標游戲內容 | 依據的目標值 | 算卦證據 | ||||
投資回報和管控計劃 | 財務會計制度的重要性加強制度建設性 | 加強制度建設 | 統一標 | ||||
財務工作規章制度強制執行效果性 | 合理有效 | 穩固標準規范 | |||||
工程處理考核機制日趨完善性 | 建立健全 | 緊固標準規定 | |||||
頂目的管理機制執行命令很好的性 | 有效率 | 固定的準則 | |||||
財政預算實行率 | 100% | 固定不動規范標準 | |||||
專款多功能率 | 100% | 統一標準規定 | |||||
本金合理率 | 100% | 一定規定 | |||||
生產出對方 | 頒布一些民聲頂目，頂目完工率 | 100% | 準備標淮 | ||||
執行雙百福利，福利日數 | 300人 | 計劃怎么寫條件 | |||||
施工雙百專業培訓，培訓學習總數 | 200人 | 進度表準則 | |||||
落實雙十政策扶持，專業對口結對共建結對方數 | 10個 | 工作方案規則 | |||||
目的階段目標 | 受援市民滿不滿意度調查 | 80 | 規劃規則 | ||||
受援區域理想度 | 80 | 設計的標準 | |||||
援外科級干部認同度 | 80 | 記劃標準規范 | |||||
應響力制定目標 | 提高二地統一成長 | 寬裕 | 規定標準規范 | ||||
調節位置產生活狀況 | 能夠充分 | 緊固規范標準 | |||||
提供當地人醫藥培育企業成長 | 積極 | 緊固標準規范 | |||||
更有效增長各地人才庫機關人員對伍規劃 | 多方面 | 調整原則 | |||||
核驗重點難點 | |||||||
刪改性 | 能行性 | 績效考評總體目標 | 績效考評公式 | ||||
|
|
|
| ||||
綜合評估初審意見書 | "1🍒、申報信息方面：項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量、時間進度要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：年度績效目標未對項目總目標進行細化，需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標；產出目標未體現質量、時效指標；效果目標不全面，建議補充；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
申核但是 | B | 提交申請人 | 沈錫宇 | ||||