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第三部分  上海市松江區水產技術推廣站

2020半年度部門預算原因說

一、收入來源支出費用結算的時候總體經濟狀況原因分析

滬市松江區水產品技藝網絡推廣站2020🐈年度收入支出總計748.69萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加626.19萬元，增長19.56%。主要原因：人員經費增加。

二、收入水平結算的時候狀況闡明

當年度收入合計739.46萬元，其中：財政撥款收入739.46萬元，占100%。

三、花費預算前提說明書怎么寫

當年度🥀支出合計734.34萬元，其中：基本支出639.34萬元，占87.06%；項目支出95萬元，占12.94%。

四、財政資金審批盈利性支出竣工決算總體性情形闡明

昆明市松江區海產能力產品推廣站2020🐻年度財政撥款收入支出總計739.46萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加113.27萬元，增長15.32%。主要原因：財政增加預算。

五、大部分公用設施概算財政資金付款經費支出預算時候詳細說明

（一）普遍公用財政資金預算財政資金捐款費用竣工決算整體來說前提

🃏一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，占本年支出合計的87.06%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加（118.18萬元，增長16.09%。主要原因：人員經費預算支出。

（二）正常共同概算財政資金補貼款開支部門預算機構情形

♚一般公共預算財政撥款支出734.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）734.34萬元，占100%。

（三）平常共同估算民政付款經費支出結算的時候準確實際情況

﷽一般公共預算財政撥款支出年初預算為663.5萬元，支出決算為734.34萬元，完成年初預算的110.68%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1✨、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：本單位退休人員費用支出。年初預算為4.12萬元，支出決算為14.03萬元。決算數大于預算數的主要原因：退休人員增加死亡撫恤金。

2ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）。主要用于：本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為27.26萬元，支出決算為22.02萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

3🌜、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。主要用于：本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為54.52萬元，支出決算為44.05萬元，決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

4🌃、農業林水支出（類）農業（款）事業運行（項），主要用于：本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為521.38萬元，支出決算為602.95萬元，決算數大于預算數的主要原因是人員經費預算支出。

5🐠、農業林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項），主要用于：為開展業務的項目支出。年初預算為95萬元，支出決算為95萬元。

6𒊎、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：本單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為32.37萬元，支出決算為25.23萬元。決算數小于預算數的主要原因：年末科目調整。

7ꦚ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：本單位職工住房公積金支出。年初預算為23.85萬元，支出決算為26.06萬元。決算數大于預算數的主要原因：原職工工資基數的調整。

六、一般的公共信息工程預算民政補貼款通常收支竣工決算情況介紹

൲一般公共預算財政撥款基本支出639.34萬元。其中：人員經費601.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出；公用經費117萬元，主要包括：辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等；其他資本性支出2.53萬元。

七、基本公益性費用不需要補貼款“三公”資金經費支出結算的時候癥狀說明書怎么寫

（一）“三公”專項資金財政局審批收支部門預算基本現象原因分析。

💛“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元，支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；其中：公務用車購置決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為2.49萬元，完成預算的99.6%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：是厲行節約，減少支出，本年沒有公務接待。

2020🦂年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.28萬元，增長0.08%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；其中：公務用車運行維護費支出決算增加0.28元，增長0.08%；公務用車購置支出決算增加00元，增長0%；公務接待費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。

（二）“三公”資金財務審批撥出部門預算關鍵現象說。

ಞ“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算2.45萬元，占100%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出2.45萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

🍃國家公務出行用車正常運作維修保養其他支出2.45百萬元。首要用來各鄉村，尤其是浦南中南部科技培訓等車量進行學費。2020年，天津市松江區水產品技藝營銷推廣站花費財政預算捐款的因公車輛租賃保證量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中：

國內公務接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于0，

八、政府辦公室性投資基金費用預算財政局撥付納入教育支出預算情況報告表示

天津市松江區水產技術推廣站2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、公有資源加盟預算表國庫付款盈利收支部門預算具體情況報告怎么寫

鄭州市松江區水產技術推廣站2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、費用工作績效的管理癥狀

🦩上海市松江區水產技術推廣站2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：本方籌建了決算業績考核考核考核控制的工作的引領者工作的組，建造建全決算業績考核考核考核控制制度治理，敲定決算業績考核考核考核控制的工作的主責；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目1個，涉及預算金額95萬元；績效自評的2020年度項目1個🍌，涉及預算金額95萬元，平均得分99分（其中，績效評級為“優”的項目1個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

11、別關鍵議題的現狀闡述

（一）機構運轉專項資金收支前提

廣州市松江區產枝術線上推廣站2020季度三聚氰胺樹脂關正常運行資金性支出。

（二）政府辦公室的采購教育支出原因

廣州市松江區產技藝營銷站2020♔年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為1.17萬元，其中：貨物采購金額1.17萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）車倆、房屋建筑特殊化占用率情形

1、運輸車輛

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、商品房

截至2020年12月31日，上海市松江區水產技術推廣站使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為139.24平方米。

第四部分    名詞解釋

𝔍一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有土地充分銷售經營決算財政預算付款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、月初結轉和節余：就是指去年度無法完工、結轉到當年度按相關的的規定仍然選擇的資本。

🃏六、半全每年結轉和余額：指上全每年或很多年全每年工程預算安裝、因可觀情況發現的變化沒辦法按原預計方案，需延長到后面全每年按光于明文規定依然用到的成本。

七、首要經費花費：指的單位為保障措施企業合適高速運轉、進行生活工作的責任而時有發生的哪項經費花費。

🐠八、好項目收支：指公司為做完指定區域的行政部門工作中任務或教育事業開發階段目標，在基本的收支除此之外發生的一項收支。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ九、自主銷售花費：指事業發展行業在非常專業活躍及外掛活躍本身推進非自立賬務處理自主銷售活躍會發生的花費。

ﷺ十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍰國慶、基層公司的工作專項資金：指行政處基層公司的和基準國家參公公司的法管理制度的參公基層公司的選擇一樣通用項目預算財政局捐款按排的常規結余中的每天通用專項資金結余。