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第三部分  上海市松江區農業技術推廣中心2020年度決算情況說明

 

一、利潤費用部門預算整體問題闡述

成都市松江區林果業方法營銷公司2020ꦅ年度收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，收入支出總計減少157.16萬元，下降5.17%。主要原因：項目經費減少。

二、收入水平結算的時候現狀原因分析

年初收入合計2853.86萬元，其中：財政撥款收入2853.86萬元，占100%。

三、經費支出部門預算條件闡明

當年度🌸支出合計2855.48萬元，其中：基本支出1956.25萬元，占68.51%；項目支出899.23萬元，占31.49%。

四、財政局付款收入來源結余部門預算整體來說時候描述

成都市松江區種植業科技線上營銷中心局2020﷽年度財政撥款收入支出總計2880.08萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計減少131.53萬元，下降4.36%。主要原因：項目經費減少。

五、通常情況報告公用概預算財政廳付款收入支出預算情況報告反映

（一）似的服務性項目預算不需要撥付收入支出結算的時候總體性情況報告

💛一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少129.91萬元，下降4.35%。主要原因：項目經費減少。

（二）通常時候公共信息成本預算財務捐款花費預算組成時候

ඣ一般公共預算財政撥款支出2855.48萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）2855.48萬元，占100%。

（三）應該公共信息項目預算財政性付款結余結算的時候具有時候

⭕一般公共預算財政撥款支出年初預算為2813.73萬元，支出決算為2855.48萬元，完成年初預算的101.48%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費增加。其中：

1ꦑ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）57.34萬元。主要用于： 本單位離退休職工福利支出。年初預算為85.15萬元，支出決算為57.34萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調整預算。

2🔥、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）150.64萬元。主要用于：本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為169.7萬元，支出決算為150.64萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減預算。

3🌄、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）75.32萬元。主要用于：本單位職業年金繳費支出。年初預算為84.85萬元，支出決算為75.32萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調減預算。

4、🍃醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）92.66萬元。主要用于：本單位醫療保險繳費支出。年初預算為100.76萬元，支出決算為92.66萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中呢，調減費用。

5、種植業和林業水收支（類）種植業（款）  🉐事業運行（項）1513.66萬元。主要用于：本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1298.78萬元，支出決算為1513.66萬元。決算數大于預算數的主要原因：年中調增預算。

6🌟、農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）765.08萬元，主要用于補貼穩定農民收入及各項推廣專項。年初預算為855.45萬元，支出決算為765.08萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

7𒀰、農林水支出（類）農業（款）農業資源保護修復與利用（項）134.15萬元，主要用于糧食綠色生產基地建設等專項。年初預算為144.8萬元，支出決算為134.15萬元。決算數小于預算數的主要原因：年中調減項目資金。

8、🧸住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）66.63萬元。主要用于：本單位職工公積金。年初預算為74.24萬元，支出決算為66.63萬元。決算數小于預算數的主要原因：在職人員干部職工辭職。

六、通常條件共同估算財政局捐款首要結余結算的時候條件原因分析

🉐一般公共預算財政撥款基本支出1956.25萬元。其中：人員經費1874.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助；公用經費81.76萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一般來說服務性概預算財政廳審批“三公”費用花費部門預算狀況闡述

（一）“三公”金費財政局捐款費用支出 竣工決算總體布局情況報告說。

♋“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元，支出決算為0.2萬元，完成預算的20%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.2萬元，完成預算的20%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：厲行節約。

2020♉年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度增加0.2萬元，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算增加0.2萬元。公務接待費支出增加的主要原因是工作需要公務接待。

（二）“三公”費用國庫審批教育支出預算具有現象表明。

𒅌“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.2萬元，占20%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

因公車輛電腦運行維保費用0萬是。

3、公務接待費支出0.2萬元。其中：

ﷺ國內公務接待支出0.2萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于工作需要公務接待，列明公務接待3批次、13人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、以政府性新基金結算的時候財務審批營收總支出結算的時候實際情況介紹

🍬昆明市松江區農產品加工技術設備品牌推廣管理中心2020本年度無政府辦公室性股票基金費用預算不需要付款利潤和撥出。

九、公有資本合作經營概算財政性撥付薪水支出費用結算的時候環境說明書

꧒鄭州市松江區農牧業新技術精準投放學校2020國庫年度無國有企業金融資本經營管理決算國庫審批盈利和費用支出 。

十、項目預算考核管理系統問題

🍃上海市松江區農業技術推廣中心2020年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位成立了預算績效管理工作領導小組，建立健全預算績效管理制度，落實預算績效管理工作責任；全過程績效管理實施情況；編報績效目標的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元；績效自評的2020年度項目2個，涉及預算金額899.23萬元：平均得98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

11、其它極為重要細節的具體情況介紹

（一）單位正常運作預備費收支條件

蘇州市松江區農業科技枝術使用中間2020本年硅酸關作業資金投入支出費用。

（二）國家購進結余現狀

廣州市松江區♕農業技術推廣中心2020年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為9萬元，其中：貨物采購金額9萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

（三）小車、房層特殊化需要情況報告

1、車倆

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無車輛特殊占用情況說明。

2、農村房屋

上海市松江區農業技術推廣中心2020年度無房屋特殊占用情況說明。

第四部分    名詞解釋

 

🌞一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有土地投資基金生意估算財政支出審批。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

🦋三、生意創收：指創業企業單位在專注業務員行為極其外掛行為之中深入推進非獨立自主賬務處理生意行為作為的創收。

四、同一創收：指基層單位提供的除“財政部門審批創收”、“事業上創收”、“生意創收”等之內的創收。

五、月初結轉和盈余：就是指去年度已經結束、結轉到年初按有關系法規已經選擇的資金量。

𝄹六、歲末結轉和節余：指本年中度或很久以前年中費用擬定、因客觀性的的條件會出現變化無常始終無法 按原計劃方案施行，需延時到后年中按關于法律規定堅持便用的資產。

七、大致花費：指方為質量保障系統平常轉動、成功完成規章制度工作上主線任務而情況的幾項花費。

ꦍ八、新項目撥出：指企衛生事業單位為完畢其他的財政作業任何或衛生事業經濟發展任務，在大致撥出認知能力出現的每一項撥出。

九、運營花費：指企業企業在專業工作及幫助工作以外搞好非獨力核算成本運營工作造成的花費。

🧸十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🥂十一月、機構動用勞務費：指行政部門組織和操作因公員法安全管理的參公組織動用一般的通用預決算財務審批讓的大致總經費支出中的生活公共勞務費總經費支出。