上海市2021年區級單位預算
預算單位：068001上海市松江區科學技術委員會
根目錄
|
一、政府部門核心工作職責 |
|
二、企業單位部門設備 |
|
三、專有名詞解答 |
|
四、的單位費用預算編制程序原因分析 |
|
五、部門費用表 |
|
1. 2021年廠家財務部門出入費用總表 |
|
2. 2021年計量單位收入來源工程預算總表 |
|
3. 2021年標準開支財政預算總表 |
|
4．2021年單位財政撥款收支預算總表 |
|
5．2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表 |
|
6．2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 |
|
7．2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 |
|
8. 2021年公司“三公”事業費和危險機關執行事業費估算表 |
|
六、的關聯情況下反映 |
西安市松江區生物學新技術常務協會（本部）核心管理職能
|
✃佛山市松江區合理技藝技藝理事會會是經理全縣科持和企業財務問題化的工作任務任務的區中央政府的工作任務任務單位部門。佛山市松江區合理技藝技藝理事會會與佛山市松江區合理技藝技藝商會進行一臺的工作任務任務班子。佛山市松江區合理技藝技藝理事會會掛佛山市松江區企業財務問題化理事會會、佛山市松江區自然災害工作室、佛山市松江區技巧房子產權局名牌。重要功能例如： |
|
💖（一）推進執行程序關以現代高新科技和數據化辦公的民法、條例、制度和宗旨、國家最新政策；制訂現代高新創新驅動開發和數據化開發國家最新政策，并集體進行。 |
|
🌼 （二）依據全民經濟條件和社會的未來趨勢綜合設計，公司開展編制程序本區科技有限公司未來趨勢和管理創新修建的中長期設計和第四季度項目，并公司開展施行。 |
|
🔴 （三）責任人繁育和發展方向的創新的創新技術小巨人工業公司企業主、高技能工藝產業，新能源水平技能工藝水平工業公司企業主、的創新創高技能工藝型里的工業公司企業主；責任人發展高技能工藝產業，新能源水平技能工藝水平優秀成果變為業務；責任人發展生產制造與變為特點型網上云服務軟件、生產制造公共性業務網上云服務軟件、公程技能工藝水平深入分析心中、關鍵性研究室等分類網上云服務軟件規劃；責任人發展的創新流動資金、農業技術國藥衛生情況的創新的創新技術攻關大型項目、軟課程等的創新的創新技術大型項目；責任人發展的創新的創新技術金融資本業務；責任人的創新的創新技術獎勵活動業務。 |
|
🎉 （四）負責推進松江大學城雙創集聚區建設；負責張江高新區松江園的指導和服務工作；負責推進人工智能火炬特色產業基地、工業互聯網新型工業化產業示范基地建設；負責推動生物醫藥產業發展；負責推進區重點產業創新集群發展;負責做好孵化器、眾創空間等創新載體管理工作。 |
|
♚ （五）負責推進指導科技人才工作；負責引進國外智力工作，建立外國頂尖科學家、團隊吸引集聚機制和重點外國專家聯系服務機制；擬訂出國(境)培訓總體規劃、政策和年度計劃并監督實施；按照有關分工,負責外國人來華工作許可職責。 |
|
（六）進行能力整個市場維護，大力開展能力裝修合同確認網上登記。 |
|
🦩 （七）復雜內容基本條件公用設施修建的規劃、調節和維護；調節聯通銷售市場包括市場公共信息共同利益的非常大適宜。 |
|
🐽 （八）指導協調推進智慧城市建設工作,促進信息化與經濟社會各領域滲透融合；負責推進軟件和信息服務業工作；配合做好市區無線電管理工作和重大工程、實事項目和各條線信息化應用系統在本區的街接和落實工作；負責信息化項目的管理和服務工作；負責推進政府機關使用正版軟件工作。 |
|
ꦆ （九）提供網絡政務信息服務平臺大廳基本知識配套設施規化；提供網絡政務信息服務平臺大廳消息衛生規化構建；提供網絡政務信息服務平臺大廳云規化構建。 |
|
🎐 （十）否則世界 有質量保障和我們信息查詢查詢軟件服務網點建造、管控和分工協作性做的工作，履行我們信息查詢查詢軟件服務擴展運動和卡特點擴展運動的關于 有質量保障和分工協作性的指導做的工作。 |
|
🔯 （十一）負責科學普及工作；負責策劃、組織全國科技活動周、全國科普日、上海科技節等大型科普活動；負責搭建科普網絡平臺，加強科普設施建設；負責實施各類科普活動、科普創建、科普測評、科普教育基地、科普項目、科普宣傳、科普統計等工作；負責社區科普大學相關工作,制定各類培訓計劃、教學大綱；負責青少年科技教育工作的組織、協調、指導管理工作。 |
|
𝐆 （12）有擔當區科協平臺學（協）會策劃 網站建設；有擔當策劃 能力事情的者為品牌隨時升級去特色化作為服務，深入開展與品牌相關的的能力去特色化、短信應用軟件、學界溝通交流、高級人才訓練、普及培訓等服務事情；有擔當博士專家教授事情的站構建；有擔當反應能力事情的者的提出的意見和需求，定期檢查其法定的權益。 |
|
（第十三）成功區委、區人民政府交辦的其余工作。 |
武漢市松江區生物學技術理事會會（本部）組織快速設置
|
科委本部內設7個部門，分別如下： |
|
1、企業辦工室 |
|
2、科技有限公司轉型科 |
|
3、科持經營科 |
|
4、信息查詢化有序推進科 |
|
5、個人信息化系統管理工作科 |
|
6、科學的發展指導部 |
|
7、技術創新售后服務部 |
|
8、制造業利于科 |
詞解釋
🔯一、民政資金捐款盈利：指工作單位當民政年度度從本級民政資金單位認定的民政資金捐款，包擴通常情況服務性概算民政資金捐款和當地政府性股權基金概算民政資金捐款。
🐬二、事業心企業單位凈效益：指事業心企業單位企業單位開展相關業務工程專業相關業務活動舉例說明鋪助活動贏得的凈效益。
♌三、自主銷售納入：指行業企業在專業化項目主題主題營銷活動試述外掛主題主題營銷活動后發展非自立計算自主銷售主題主題營銷活動具有的納入。
四、另一個創收：指標準選取的除“不需要審批創收”、“事業上創收”、“經營管理創收”等多于的創收。
五、今年初結轉和余額：是以去年度還沒有完全、結轉到年初按管于中規定立刻安全使用的周轉金。
♎六、年尾結轉和節余：指本財政一本年度度或已前財政一本年度工程預算工作計劃、因主客觀必備條件引發轉變是沒辦法按原工作計劃快速執行，需延后到后來財政一本年度按管于相關規定延續采用的錢財。
七、核心收支：指計量單位為后勤保障醫療機構合適運行的、搞定平時的本職工作日常任務而有的多種收支。
🌳八、工程花費：指政府部門為完成重任特定的的行政事務運行重任或事業上發展趨勢對象，在關鍵花費之余引發的每項花費。
⛎九、企業營運性收入支出：指事業心部門在正規活躍及輔助軟件活躍之上開展業務非自由結轉企業營運活躍產生的性收入支出。
𒁏十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🎶十一國慶、工商登記工作勞務費：指行政性機關工作單位和對比公務活動員法控制的企事業機關工作單位使用的一般的公開概預算不需要補貼款準備的常見總收入支出中的此外生活中共公勞務費總收入支出。
|
2021年松江區生物學技木政法委員會會（本部）預決算事業單位編制闡述
|
|
2021年，上海市松江區科學技術委員會（本部）預算支出總額為32283.38萬元， 其中：財政撥款支出預算32283.38萬元，比2020年預算增加7822.31萬元。 財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算32283.38萬元，比2020年 預算增加7822.31萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。 財政性捐款開支主要是玩法如下圖所示： |
|
1. “行政訴訟行駛”科目568.82萬元，主要用于機關人員工資福利、對個人和家庭的 補助款和每天的共公經費預算。 |
|
2. “科技成果轉化與擴散”科目6788.56萬元，主要用于科技項目的開發、攻關和科 技業務成果的品牌宣傳軟件業務領域的大型項目付出。 |
|
3. “自動化必備條件工作方案”科目22855萬元，主要用于信息化項目的推進和管理方面的項 目教育支出。 |
|
4. “科普小知識主題活動”科目1793.3萬元，主要用于科普普及等方面的項目支出。 |
|
5. “歸口管控的行政管理單位名稱離離休”科目17.46萬元，主要用于行政單位離退休人員 的發福利費及工作費。 |
|
6.“事業單位離退休”科目11.45萬元。 |
|
7. “行政機關創業行業基本上養老服務商業險納費收入支出”科目45.41萬元，主要用于按照國家政策 明文規定為在職讀研工人交費主要社會養老安全付款的收入支出。 |
|
8“機構企業工作單位網絡職業年金激費總支出”科目22.70萬元，主要用于按照國家政策規定為 非全日制人工繳稅行業年金的費用。 |
|
9. “行政單位醫療“科目29.80萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫 療保險服務繳納的總支出。 |
|
10. “商品房住房基金”科目66.51萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住 房補貼金。 |
|
11. “買房補助”科目84.36萬元，主要用于按照國家政策規定補助在職人員購房補 貼。 |
|
2021年工作單位企業財務開支估算總表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
編制程序團隊：松江區科學研究新技術常務編委會（本部）單位名稱：元
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年企業單位收入水平估算總表
要制定部門管理：松江區科學的科技理事會會（本部）政府部門：元
|
工程項目 |
工資收入預算表 |
||||||||
|
模塊區分課目商品編碼 |
特點幾大類課程和科目英文名稱 |
合計數 |
民政撥付工資 |
衛生事業納入 |
事業單位 |
另一個效益 |
|||
|
類 |
款 |
項 |
|||||||
|
206 |
|
|
科學實驗工藝支出費用 |
320,056,847.31 |
320,056,847.31 |
|
|
|
|
|
|
01 |
|
科學課技術工藝服務管理事情 |
5,688,187.81 |
5,688,187.81 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政管理正常運行 |
5,688,187.81 |
5,688,187.81 |
|
|
|
|
|
|
04 |
|
高技術調查與定制開發 |
67,885,637.50 |
67,885,637.50 |
|
|
|
|
|
|
|
04 |
技術重大成就轉化成與擴散轉移 |
67,885,637.50 |
67,885,637.50 |
|
|
|
|
|
|
05 |
|
科技信息環境與服務質量 |
228,550,022.00 |
228,550,022.00 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
信息技術的條件工作方案 |
228,550,022.00 |
228,550,022.00 |
|
|
|
|
|
|
07 |
|
科學性能力普及性 |
17,933,000.00 |
17,933,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
普及促銷活動 |
17,933,000.00 |
17,933,000.00 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活有效保障和學生就業撥出 |
970,227.71 |
970,227.71 |
|
|
|
|
|
|
05 |
|
政府部門衛生事業公司頤養經費支出 |
970,227.71 |
970,227.71 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政訴訟工作單位離退休之 |
174,612.00 |
174,612.00 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
行業企事業編離離休 |
114,500.00 |
114,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
計量單位事業性計量單位基礎社會養老穩定納費結余 |
454,077.14 |
454,077.14 |
|
|
|
|
|
|
|
06 |
機關自己事業計量單位自己事業計量單位網絡職業年金繳付撥出 |
227,038.57 |
227,038.57 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛更健康付出 |
297,988.12 |
297,988.12 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
人事部門事業心方醫療器械 |
297,988.12 |
297,988.12 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政機關公司醫療衛生 |
297,988.12 |
297,988.12 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房確保結余 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
|
|
|
|
|
|
02 |
|
自建房機構改革收入支出 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
租賃房住房基金 |
665,121.38 |
665,121.38 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
賣房補貼款 |
843,600.00 |
843,600.00 |
|
|
|
|
|
累計 |
322,833,784.52 |
322,833,784.52 |
|
|
|
||||
|
2021年標準總支出預算表總表 |
建制計量單位部門：松江區科學學能力理事會會（本部）計量單位：元
|
內容 |
費用預算表 |
|||||
|
特點區分課目打碼 |
模塊分為項目簡稱 |
自動求和 |
基本性撥出 |
投資項目費用支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
206 |
|
|
小學科學技術收入支出 |
320,056,847.31 |
5,497,922.81 |
314,558,924.50 |
|
|
01 |
|
科學有效技術水平菅理行政監察 |
5,688,187.81 |
5,497,922.81 |
190,265.00 |
|
|
|
01 |
行政事務執行 |
5,688,187.81 |
5,497,922.81 |
190,265.00 |
|
|
04 |
|
科技分析與開發建設 |
67,885,637.50 |
|
67,885,637.50 |
|
|
|
04 |
創新科技優秀成果還原成與吸附 |
67,885,637.50 |
|
67,885,637.50 |
|
|
05 |
|
新材料技術能力與安全服務 |
228,550,022.00 |
|
228,550,022.00 |
|
|
|
03 |
網絡前提自查自糾 |
228,550,022.00 |
|
228,550,022.00 |
|
|
07 |
|
科學實驗技巧說 |
17,933,000.00 |
|
17,933,000.00 |
|
|
|
02 |
簡單講解的活動 |
17,933,000.00 |
|
17,933,000.00 |
|
208 |
|
|
市場有效保障了和自主創業其他支出 |
970,227.71 |
970,227.71 |
|
|
|
05 |
|
行政事務企業發展機構給養老開支 |
970,227.71 |
970,227.71 |
|
|
|
|
01 |
財政組織離離休 |
174,612.00 |
174,612.00 |
|
|
|
|
02 |
教育事業編名稱離養老 |
114,500.00 |
114,500.00 |
|
|
|
|
05 |
政府機關人事政府部門基本上頤養天年保險行業繳納收入支出 |
454,077.14 |
454,077.14 |
|
|
|
|
06 |
危險機關人事廠家專業年金付款支出費用 |
227,038.57 |
227,038.57 |
|
|
210 |
|
|
衛生防疫鍵康費用 |
297,988.12 |
297,988.12 |
|
|
|
11 |
|
行政性創業部門醫療機構 |
297,988.12 |
297,988.12 |
|
|
|
|
01 |
政府部門公司的治療 |
297,988.12 |
297,988.12 |
|
|
221 |
|
|
房產安全保障開支 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
|
|
|
02 |
|
公房轉型總支出 |
1,508,721.38 |
1,508,721.38 |
|
|
|
|
01 |
房屋社保公積金 |
665,121.38 |
665,121.38 |
|
|
|
|
03 |
買房補貼金 |
843,600.00 |
843,600.00 |
|
|
總金額 |
322,833,784.52 |
8,274,860.02 |
314,558,924.50 |
|||
|
2021年企事業單位財政廳撥付收入支出表工程預算總表 編制部門：松江區科學技術委員會（本部） 單位：元
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2023年方一般來說公開項目概預算付出模塊種類項目概預算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
事業編企業單位名稱：松江區專業技術設備理事會會（本部） 企業單位名稱：元
|
|
行業：元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021年單位名稱部門性債卷項目概預算收入支出功效類型項目概預算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
編制程序行政部門：松江區地理學技術工藝理事會會（本部）
|
|
的單位：元
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司無人民政府性新基金預決算教育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年行業“三公”事業費和機關單位使用事業費決算表 |
應該服務性概預算收支 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021年組織“三公”資金和危險機關執行資金費用預算表 |
|||||||||
|
要制定相關部門：松江區合理技木常務研究會（本部） |
|
|
的單位：元 |
|
|
||||
|
2021年“三公”資金工程預算數 |
2021年機關單位電腦運行專項資金預算表數 |
||||||||
|
合 計 |
因公出國(境)費 |
公務接待客人接待客人費 |
國家公務小二租車折舊費及運轉費 |
||||||
|
小計 |
購進費 |
執行費 |
|||||||
|
15000.00 |
|
15000.00 |
|
|
|
447900.00 |
|||
一些涉及癥狀原因分析
一、2021年“三公”經費預算情況說明
|
ไ 本部2021年無國家資產企業經營預決算財政廳審批制定計劃的預決算。
|
|
項目費用原因原因分析
|
1、國庫該項目收支績效評價學習目標填財務報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
品牌簡稱 |
物件部脫貧攻堅幫困 |
項目流程類 |
時不時性項目流程 |
|||||
|
經理主管相關部門 |
西安市松江區學科能力管委會會（本部） |
制定一個企業 |
|
|||||
|
規劃開端時間 |
2022-01-01 |
預計完畢時間日期 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
工程財政資金總收入 |
278000.00 |
年末資金量注冊總產值 |
278000 |
||||
|
在當中：財政預算信貸資金 |
278000 |
在這當中：本年財政性撥付 |
278000 |
|||||
|
去年結轉本金 |
0 |
|||||||
|
別的流動資金 |
0 |
任何現金 |
0 |
|||||
|
好項目考核受眾 |
項目總目標 |
年末總制定目標 |
||||||
|
1.♋建立30畝標準智能溫室生態種植大棚，采用溫室大棚種植鐵皮石斛及優化扦插育苗關鍵技術，單產由原來的每畝200公斤提高到250公斤。實現就業人員10人。 |
1.🧸建立30畝標準智能溫室生態種植大棚，采用溫室大棚種植鐵皮石斛及優化扦插育苗關鍵技術，單產由原來的每畝200公斤提高到250公斤。實現就業人員10人。 |
|||||||
|
績效考核指標圖 |
五級標準 |
二次指數公式 |
兩級要求 |
財政年度評價指標值 |
||||
|
創作完成指標 |
量標準 |
建立30畝標準智能溫室生態種植大棚 |
=30畝 |
|||||
|
建立30畝標準智能溫室生態種植大棚 |
=30畝 |
|||||||
|
變現就業機會工人 |
=10人 |
|||||||
|
保證 就業的師 |
=10人 |
|||||||
|
仿也是種薄鐵皮鐵皮楓斗大小 |
=250畝 |
|||||||
|
仿也是栽培薄鐵皮霍山石斛的面積 |
=250畝 |
|||||||
|
拉動種值大戶種值塑料布霍山石斛 |
=30戶 |
|||||||
|
帶給養殖戶種植水果鐵條霍山石斛 |
=30戶 |
|||||||
|
推廣營銷仿也是鐵皮楓斗現代農業牙齒種植示范片 |
=200畝 |
|||||||
|
擴大仿也是鐵皮石斛生態經濟栽培演示 |
=200畝 |
|||||||
|
品質指標圖 |
做工作提交借助率 |
=100% |
||||||
|
業務結束能夠率 |
=100% |
|||||||
|
時長評價指標 |
作業結束實時率 |
=100% |
||||||
|
上班做好即時率 |
=100% |
|||||||
|
盈利能力指標 |
社會上管理效益指數公式 |
消息化層面 |
加快 |
|||||
|
數據化的程度 |
加快 |
|||||||
|
信息內容發表 |
信息公開 |
|||||||
|
數據信息公開性 |
公開的 |
|||||||
|
可延續作用指標體系 |
長效機制監管管理機制建立和完善情況 |
加強制度建設 |
||||||
|
長久處理系統健康時候 |
健康 |
|||||||
|
中意度完成指標 |
保障的對象感到滿意程度評價指標 |
大眾理想度 |
=100% |
|||||
|
公共服務滿意程度 |
=100% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、財政性品牌費用業績考核制定目標填統計報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
工程項目公司名稱 |
民事法律了解與保障 |
項目流程類目 |
長期性大型項目 |
|||||
|
職能部門經理職能部門 |
南京市松江區專業新技術常務專委會（本部） |
頒布部門 |
成都市松江區有效技術工藝常務促進會（本部） |
|||||
|
工作規劃始于準確時間 |
2022-01-01 |
預計達成日期時間 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
活動成本總值 |
50000.00 |
季度專項資金申辦金額 |
50000 |
||||
|
表中：財政支出的資金 |
50000 |
進來：今年民政補貼款 |
50000 |
|||||
|
去年同期結轉專項資金 |
0 |
|||||||
|
另外金額 |
0 |
別錢財 |
0 |
|||||
|
大型項目業績考核關鍵 |
項目總目標 |
本年度總個人目標 |
||||||
|
꧂參與重大決策、決定研究1次，每次6000元；參與重大項目、重大合同的談判和文本起草、審核40件，每件800元；參與規范性文件草案的起草、審核、論證5件，每件800元；協助提供法制培訓、宣傳等服務1次，每次約2600元）。 |
💟參與重大決策、決定研究1次，每次6000元；參與重大項目、重大合同的談判和文本起草、審核40件，每件800元；參與規范性文件草案的起草、審核、論證5件，每件800元；協助提供法制培訓、宣傳等服務1次，每次約2600元）。 |
|||||||
|
效績指標體系 |
1級公式 |
二次元評價指標 |
三級職業資格證書指數 |
季度統計指標值 |
||||
|
爆出質量指標 |
占比目標 |
事業進度表做好率 |
=100% |
|||||
|
任務計劃書完畢率 |
=100% |
|||||||
|
重量指標值 |
崗位實現完成率 |
=100% |
||||||
|
上班成功完成經過率 |
=100% |
|||||||
|
追訴時效技術指標 |
工作上做好立刻率 |
=100% |
||||||
|
工作的完畢即使率 |
=100% |
|||||||
|
生態效益依據 |
社會中效用質量指標 |
受象完美度益對 |
=90% |
|||||
|
受象十分滿意度調研益對 |
=90% |
|||||||
|
完美度質量指標 |
服務管理對方理想度指標值 |
公共理想度 |
=100% |
|||||
|
公眾號完美度 |
=100% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、財政預算該項目其他支出績效考核對象填會計報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
工程各稱 |
科晉場合加快整修 |
工程項目等級分類 |
時常性投資項目 |
|||||
|
副經理行業 |
深圳市松江區科學學技術水平常務促進會（本部） |
實現廠家 |
重慶市松江區科學實驗技巧常務分委會（本部） |
|||||
|
計劃方案起日期時間 |
2022-01-01 |
工作規劃完工年份 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
該項目成本總值 |
13295000.00 |
季度成本申報總是 |
13295000 |
||||
|
之中：財政支出財力 |
13295000 |
至少：之前財務撥付 |
13295000 |
|||||
|
去年結轉本金 |
0 |
|||||||
|
相關現金 |
0 |
另外的資源 |
0 |
|||||
|
項目工作績效計劃 |
項目總目標 |
年終總對象 |
||||||
|
ꦯ佘山天文臺（鄭州天文美術館）是全中國科普知識講解教學基地面積，破舊不堪，陳舊，利用改進加強其科普知識講解力。 |
🍎佘山天文臺（東莞天文物館）是江蘇省講解宣傳幼小銜接產業帶，破舊不堪，完成處理增強其講解宣傳學習能力。 |
|||||||
|
效績公式 |
七級指數公式 |
中級指標值 |
兩級指標圖 |
本年指數值 |
||||
|
生產出依據 |
總數量指標值 |
工作的計劃書來完成率 |
=100% |
|||||
|
操作策劃達成率 |
=100% |
|||||||
|
性能指標英文 |
崗位達到能夠 率 |
=100% |
||||||
|
事情順利完成經由率 |
=100% |
|||||||
|
期限標準 |
工作中來完成直接率 |
=100% |
||||||
|
工作任務成功完成即時率 |
=100% |
|||||||
|
高效益公式 |
社會化效率標準 |
利益物體理想度 |
=90% |
|||||
|
利好另一半認同度 |
=90% |
|||||||
|
可持繼影向完成指標 |
申請上報次數提升率 |
提升 |
||||||
|
審核次數延長率 |
增加 |
|||||||
|
不錯度指數 |
服務管理因素完美度評價指標 |
大家放心度 |
=90% |
|||||
|
公眾號認同度 |
=90% |
|||||||
|
維護的人員理想度 |
=90% |
|||||||
|
菅理人感到滿意程度 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、財政廳內容撥出績效考評夢想填統計報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
內容名號 |
南京環保技巧全新效果型APP建設規劃 |
產品分類 |
頻繁性業務 |
|||||
|
負責政府部門 |
濟南市松江區學科技術性理事會會（本部） |
頒布院校 |
天津市松江區地理學高技術常務醫學會（本部） |
|||||
|
記劃已經開始年月日 |
2022-01-01 |
方案完成任務日期英文 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
工作錢財總收入 |
23780000.00 |
一年度金額公司申請金額 |
23780000 |
||||
|
里面：國庫專項資金 |
23780000 |
當中：那年財政部門審批 |
23780000 |
|||||
|
前年結轉財力 |
0 |
|||||||
|
同一資源 |
0 |
另一經濟 |
0 |
|||||
|
大型項目績效評價學習目標 |
項目總目標 |
半年度總要求 |
||||||
|
ജ按照資金計劃及籌措方案要求，2018年配套1486萬元，2019年配套2080萬元，2020年配套2378萬元。根據實際情況2018年1486萬元移至2019年撥付，其他撥付時間應相應順延。 |
♔按照資金計劃及籌措方案要求，2018年配套1486萬元，2019年配套2080萬元，2020年配套2378萬元。根據實際情況2018年1486萬元移至2019年撥付，其他撥付時間應相應順延。 |
|||||||
|
效績公式 |
一層統計指標 |
五級指數公式 |
三階段指標體系 |
年末評價指標值 |
||||
|
涌現出指數公式 |
數目指數 |
崗位計劃書實現率 |
=100% |
|||||
|
的工作思路書完工率 |
=100% |
|||||||
|
產品品質招生指標 |
操作到位經過率 |
=100% |
||||||
|
工作的進行能夠率 |
=100% |
|||||||
|
期限招生指標 |
工做順利完成即使率 |
=100% |
||||||
|
任務完整及早率 |
=100% |
|||||||
|
效果招生指標 |
當今社會利潤標準 |
信息查詢化層度 |
公布 |
|||||
|
圖片工業化階段 |
公開監督 |
|||||||
|
放心度目標 |
服務性客體服務滿意度指數 |
澳大利亞紅酒進口報關的單位感到知曉率 |
=90% |
|||||
|
報送機構滿意率度 |
=90% |
|||||||
|
收益項目理想度 |
=80% |
|||||||
|
受益者對方理想度 |
=80% |
|||||||
|
管理方法者感到滿意程度 |
=100 |
|||||||
|
工作技術人員滿意率度 |
=100 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5、財政資金該項目開支績效評價夢想填月報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
產品公司名稱 |
wifi網絡信息查詢系統軟件開發建成、上升、建成（近年已批示） |
品牌行業類型 |
頻繁性的項目 |
|||||
|
領班政府部門 |
滬市松江區小學科研技術性理事會會（本部） |
實現廠家 |
成都市松江區科學的水平理事會會（本部） |
|||||
|
年度計劃已經日期時間 |
2022-01-01 |
方案完畢日期時間 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
內容信貸資金金額 |
12093000.00 |
全年現金報名總收入 |
12093000 |
||||
|
至少：財政預算金額 |
12093000 |
另外：當時 財政性補貼款 |
12093000 |
|||||
|
本年結轉信貸資金 |
0 |
|||||||
|
另外財力 |
0 |
另一個錢 |
0 |
|||||
|
樓盤績效評價計劃 |
項目總目標 |
全年度總要求 |
||||||
|
"建設松江區區級電子政務云平臺，選取一家總集成商，協調兩家政務云機房租賃服務提供商，明確管理責任邊界，各自保障政務云平臺基礎設施可靠運行，同步推進2個政務云機房運行系統之間的信息共享，通過裸光纖直連等方式打通，形成邏輯上的一體化。同時統一架構虛擬化平臺在兩個機房各搭建一套云管理與服務平臺，實現資源統一管理，完成應用系統遷移的相關工作。 |
"建設松江區區級電子政務云平臺，選取一家總集成商，協調兩家政務云機房租賃服務提供商，明確管理責任邊界，各自保障政務云平臺基礎設施可靠運行，同步推進2個政務云機房運行系統之間的信息共享，通過裸光纖直連等方式打通，形成邏輯上的一體化。同時統一架構虛擬化平臺在兩個機房各搭建一套云管理與服務平臺，實現資源統一管理，完成應用系統遷移的相關工作。 |
|||||||
|
效績指標體系 |
七級統計指標 |
一級完成指標 |
四級指標值 |
全年度指標值 |
||||
|
產量的指標 |
人數公式 |
本職工作規劃表做好率 |
=100% |
|||||
|
運轉計劃怎么寫進行率 |
=100% |
|||||||
|
的質量因素 |
工作任務做完根據率 |
=100% |
||||||
|
運作完畢使用率 |
=100% |
|||||||
|
追訴時效質量指標 |
崗位做完直接率 |
=100% |
||||||
|
辦公順利完成隨時率 |
=100% |
|||||||
|
前景因素 |
社會發展管理效益目標 |
網洛啟動前提 |
健康 |
|||||
|
網絡數據加載情況下 |
保持良好 |
|||||||
|
信心化層面 |
優化 |
|||||||
|
信息度 |
大幅提升 |
|||||||
|
可堅持的影響目標 |
創業項目完畢率 |
=100% |
||||||
|
頂目已完成率 |
=100% |
|||||||
|
滿意率度依據 |
功能人群貼心度指標體系 |
操作員完美度 |
=90% |
|||||
|
管理系統工人客戶滿意度度 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6、財政經費支出產品經費支出績效考評制定目標填月報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
頂目稱呼 |
策劃活動與推行 |
好項目類型 |
經常性頂目 |
|||||
|
負責人機構 |
傷害市松江區科學課技術水平常務管委會（本部） |
方案基層單位 |
天津市松江區有效技術設備理事會會（本部） |
|||||
|
計劃怎么寫逐漸開始時間日期 |
2022-01-01 |
工作方案成功完成起止日期 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
投資項目成本總量 |
13525902.50 |
本年度金額報考總量 |
13525902.5 |
||||
|
這當中：財政費用費用 |
13525902.5 |
各舉：至今國庫付款 |
13525902.5 |
|||||
|
本年結轉的資金 |
0 |
|||||||
|
另外周轉金 |
0 |
別成本 |
0 |
|||||
|
的項目考核關鍵 |
項目總目標 |
年終總總體目標 |
||||||
|
具備“松江高新科技”、“松江簡單講解”大眾用戶群體號代在運營提供服務 |
出示“松江信息技術”、“松江科普教育”大家號運營推廣策劃服務于 |
|||||||
|
效績目標 |
特一級技術指標 |
兩級指標體系 |
三級職業資格證書依據 |
本年度指標值值 |
||||
|
生產率統計指標 |
用戶指標圖 |
運轉工作計劃表到位率 |
=100% |
|||||
|
工作任務打算達到率 |
=100% |
|||||||
|
質理指數公式 |
運轉完成任務借助率 |
=100% |
||||||
|
的工作實現用率 |
=100% |
|||||||
|
追訴時效的指標 |
工作任務做好即使率 |
=100% |
||||||
|
運行提交迅速率 |
=100% |
|||||||
|
效用評價指標 |
社會中效果質量指標 |
短信化度 |
改善 |
|||||
|
相關財務信息化限度 |
大幅提升 |
|||||||
|
信息查詢化政府信息 |
透明化 |
|||||||
|
數據數字化公開的 |
三公開 |
|||||||
|
貼心度因素 |
服務于關鍵字服務客戶滿意度指標圖 |
大學生消費群體放心度 |
=100% |
|||||
|
公眾號滿足度 |
=100% |
|||||||
|
工作管理工人比較工作滿意度 |
=100% |
|||||||
|
操作相關人員十分知曉率 |
=100% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7、財務業務收入支出考核階段目標填月報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
項目流程簡稱 |
普及業務 |
建設項目類型 |
老是性活動 |
|||||
|
主要部 |
蘇州市松江區科學方法方法專委會會（本部） |
試行基層單位 |
南京市松江區科學的的技術常務編委會（本部） |
|||||
|
工作計劃剛開始時間 |
2022-01-01 |
工作方案順利完成時間日期 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
新項目成本總量 |
4360000 |
每年資金量學生申請總收入 |
4360000 |
||||
|
這之中：財政預算本金 |
4360000 |
其中的：曾今不需要付款 |
4360000 |
|||||
|
上一年結轉財政資金 |
0 |
|||||||
|
相關現金 |
0 |
另外資金量 |
0 |
|||||
|
投資項目工作績效最終目標 |
項目總目標 |
第四季度總指標 |
||||||
|
日趨建成市場化大科晉的新格局 |
，慢慢養成的信息化大簡單講解的格局 |
|||||||
|
績效評價依據 |
6級目標 |
中級指標圖 |
一級標準 |
年末指標體系值 |
||||
|
收益技術指標 |
比例指標 |
做工作小結書來完成率 |
=100% |
|||||
|
操作規劃順利完成率 |
=100% |
|||||||
|
的品質質量指標 |
業務來完成按照率 |
=100% |
||||||
|
事業成功依據率 |
=100% |
|||||||
|
追訴時效質量指標 |
任務結束按時率 |
=100% |
||||||
|
工作上完成任務要及時率 |
=100% |
|||||||
|
收益因素 |
世界 效益分析統計指標 |
得益人比較客戶滿意度 |
=90% |
|||||
|
回報對象圖片十分工作滿意度 |
=90% |
|||||||
|
綠色化性影晌依據 |
上報比例的通貨膨脹率 |
加快 |
||||||
|
報送數目倍增率 |
增強 |
|||||||
|
中意度指標體系 |
精準服務文本不錯度指標值 |
社會公眾貼心度 |
=90% |
|||||
|
大學生消費群體感到滿意度調研 |
=90% |
|||||||
|
經營人員管理服務滿意 |
=90% |
|||||||
|
標準化管理成員完美度 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8、財政局建設項目性支出效績夢想填報表格式 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
項目流程稱謂 |
技術什么是創新眾創 |
品牌類 |
長期性工程項目 |
|||||
|
經理部門管理 |
|
落實基層單位 |
|
|||||
|
項目進行年月日 |
2022-01-01 |
方案已完成日期英文 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
項目專項資金總是 |
239550000 |
年度目標金額學生申請金額 |
239550000 |
||||
|
進來：財政預算經濟 |
239550000 |
另外：今年民政付款 |
239550000 |
|||||
|
本年結轉現金 |
0 |
|||||||
|
別本金 |
0 |
某個周轉金 |
0 |
|||||
|
投資項目績效評價個人目標 |
項目總目標 |
財政年度總關鍵 |
||||||
|
月底成功 |
年終結束 |
|||||||
|
績效考評要求 |
考試內容一級依據 |
中級指數公式 |
三級指標值 |
全年評價指標值 |
||||
|
創作公式 |
個數質量指標 |
作業進度表已完成率 |
=100% |
|||||
|
工做籌劃做好率 |
=100% |
|||||||
|
產品品質依據 |
運作做完在率 |
=100% |
||||||
|
運轉成功完成依據率 |
=100% |
|||||||
|
時長指標體系 |
工作的做好實時率 |
=100% |
||||||
|
工作中完整隨時率 |
=100% |
|||||||
|
效益分析公式 |
中國社會效率統計指標 |
利益因素令人知曉率 |
=90% |
|||||
|
受惠因素滿意率度 |
=90% |
|||||||
|
貼心度評價指標 |
安全服務相親對象十分滿意程度依據 |
民眾令人客戶滿意度 |
=90% |
|||||
|
社會公眾工作滿意度度 |
=90% |
|||||||
|
治理工作員中意度 |
=90% |
|||||||
|
維護專業人員十分知曉率 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9、民政新項目費用支出 績效考評關鍵填表報 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
工程項目名字 |
wifi網絡信心軟件運動與檢修 |
工作行業類別 |
三天兩頭性工程 |
|||||
|
副經理監管部門 |
深圳市松江區科學課高技術理事會會（本部） |
使用企業單位 |
傷害市松江區科學性能力理事會會（本部） |
|||||
|
預計剛剛開始起止日期 |
2022-01-01 |
準備達到日期英文 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
項目資金量總值 |
1007022 |
一年度現金注冊總金額 |
1007022 |
||||
|
其中的：財務資金量 |
1007022 |
進來：本年不需要撥付 |
1007022 |
|||||
|
去年結轉本金 |
0 |
|||||||
|
別的錢 |
0 |
另外的成本 |
0 |
|||||
|
創業項目績效考核對方 |
項目總目標 |
全年度總指標 |
||||||
|
對2022年預算申報提供駐場支持服務，根據要求對系統提供功能修改服務，完成系統的日常維護工作。 |
對2022年預算申報提供駐場支持服務，根據要求對系統提供功能修改服務，完成系統的日常維護工作。 |
|||||||
|
業績考核因素 |
4級公式 |
三級的指標 |
一級評價指標 |
年終依據值 |
||||
|
產出率要求 |
總數量依據 |
辦公工作小結提交率 |
=100% |
|||||
|
運行設計結束率 |
=100% |
|||||||
|
安全性能統計指標 |
崗位提交順利成功通過率 |
=100% |
||||||
|
工做完全完成率 |
=100% |
|||||||
|
時間要求 |
本職工作到位按時率 |
=100% |
||||||
|
運轉達到即使率 |
=100% |
|||||||
|
社會效益指標體系 |
社會發展收益技術指標 |
短信化系數 |
不斷提升 |
|||||
|
信息查詢化數量 |
完善 |
|||||||
|
認同度指標圖 |
售后服務人群感到知曉率統計指標 |
稅務申報工作單位感到服務質量 |
=100% |
|||||
|
認定行業理想度 |
=100% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10、財務新項目撥出考核要求填統計報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
項目標題 |
個人信息化管理售后服務 |
產品類目 |
總是性活動 |
|||||
|
總監部門 |
西安市松江區有效新技術分委會會（本部） |
快速執行計量單位 |
|
|||||
|
記劃起起止日期 |
2022-01-01 |
計劃表到位起止日期 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
建設項目現金總收入 |
2800000 |
年終專項資金報名總金額 |
2800000 |
||||
|
中僅：財政部門費用 |
2800000 |
另外：當初財政廳撥付 |
2800000 |
|||||
|
前年結轉金額 |
0 |
|||||||
|
另外的金額 |
0 |
任何錢財 |
0 |
|||||
|
新項目績效評價階段目標 |
項目總目標 |
季度總對方 |
||||||
|
完成2021年信息化追加項目及2022年預算申報審核工作：集中評審、追加評審及績效評估等。 |
完成2021年信息化追加項目及2022年預算申報審核工作：集中評審、追加評審及績效評估等。 |
|||||||
|
績效考核指標英文 |
一級通過成績指數公式 |
二次公式 |
三級考試評價指標 |
月度公式值 |
||||
|
產出率因素 |
人數指標體系 |
分散初審內容化報送項目流程 |
=700個 |
|||||
|
多初審訊息化審報創業項目 |
=700個 |
|||||||
|
追加初評頂目 |
=100個 |
|||||||
|
追加審查頂目 |
=100個 |
|||||||
|
服務質量指數公式 |
保守估計績效考評估評投資項目 |
=30個 |
||||||
|
預期績效考評分析評估內容 |
=30個 |
|||||||
|
法定期限評價指標 |
的工作做完立刻率 |
=100% |
||||||
|
作業做完有效率 |
=100% |
|||||||
|
作用指標值 |
社會各界收益統計指標 |
節約財政錢財錢財支出 |
大幅提升 |
|||||
|
避免浪費財政預算周轉金放入 |
提高 |
|||||||
|
市場導向保持不良影響指標 |
有否投述率 |
=0 |
||||||
|
否有投訴信率 |
=0 |
|||||||
|
信賴度因素 |
工作喜歡的人貼心度目標 |
填報企業理想度 |
=90% |
|||||
|
審報基層單位喜歡度 |
=90% |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11、財務工程項目收入支出績效評價計劃填月報表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
工程項目品牌 |
鼓勱和帶動科技有限公司多元化 |
該項目類型 |
三天兩頭性頂目 |
|||||
|
組長單位部門 |
昆明市松江區科學的系統協會會（本部） |
開展行業 |
沈陽市松江區地理學技術設備編委會會（本部） |
|||||
|
工作計劃進行準確時間 |
2022-01-01 |
打算實現年份 |
2022-12-31 |
|||||
|
項目資金 |
業務財政資金總收入 |
3820000 |
年中費用申報總產值 |
3820000 |
||||
|
這里面：不需要成本 |
3820000 |
另外：今年民政撥付 |
3820000 |
|||||
|
本年結轉經濟 |
0 |
|||||||
|
其它本金 |
0 |
某個周轉金 |
0 |
|||||
|
工程項目效績階段目標 |
項目總目標 |
半年度總學習目標 |
||||||
|
ജ完全本一年度度創新科技技術創新品牌的澳大利亞紅酒進口報關審批、該項目申報初審和錢撥付，一起對以往品牌進行工程竣工驗收及余款出讓。 |
🔯做完當全年度度科技開發技術革新活動的辦理審理、工作申報復評和成本撥付，同樣對今年活動對其進行檢收及余款出讓。 |
|||||||
|
績效評價完成指標 |
二級評價指標 |
二次元指標值 |
三級技術指標 |
月度統計指標值 |
||||
|
創作完成指標 |
用量目標 |
樓盤項目立項數 |
>40 |
|||||
|
品牌項目申報數 |
>40 |
|||||||
|
類頂目項目申報數 |
>10 |
|||||||
|
類別品牌項目申報數 |
>10 |
|||||||
|
中止、偷著中止、 解除項目數 |
<10 |
|||||||
|
停止、強制的停止、 收回品牌數 |
<10 |
|||||||
|
服務質量的指標 |
業務工程驗收數 |
>30 |
||||||
|
業務驗收單數 |
>30 |
|||||||
|
有效期因素 |
初步驗收合理率 |
>80% |
||||||
|
復驗合格達標率 |
>80% |
|||||||
|
經濟發展依據 |
社會化經濟發展招生指標 |
問題化層度 |
公示 |
|||||
|
消息化的程度 |
公開的 |
|||||||
|
可不斷影向的指標 |
技術技術革新政策解讀明了率 |
升級 |
||||||
|
科技信息技術革新新規明了率 |
提升自己 |
|||||||
|
社會技術創新工程項目認定數 |
>80 |
|||||||
|
科學技術技術革新大型項目填報數 |
>80 |
|||||||
|
認同度招生指標 |
產品文本滿足度統計指標 |
大家服務服務質量 |
=90% |
|||||
|
媒體滿不滿意度調研 |
=90% |
|||||||
|
維護人士不錯度 |
=90% |
|||||||
|
管理工作技術人員中意度 |
=90% |
|||||||