上海市松江區科技館2021年部門預算
費用部門：南京市松江區科技產業館
總目錄
一、機構主耍功能
二、政府部門構造設計
三、名稱解悉
四、行業決算編制數說
五、單位項目預算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、其他關于具體情況闡述
七、業務資金情形這說明
武漢市松江區科枝館常見職能作用
⭕傷害市松江區新材料方法館是松江區科委下級企事業方，以數學十分推廣事業為職能部門，整年對公轉賬眾不收費開園，以增進大眾邁騰，還是比較是青青年人的數學信息素養為動身點，十分十分推廣數學方法，弘場數學有精神，宣傳推廣數學理論。
基本職能部門還有：
一、提升體育館科晉設施設備建筑，獲批或自籌展會內部，加強科晉臨展及巡展運作；
🅷二、能默契配合全球科持促銷活躍周、科普知識小知識日、蘇州科持節等，實施科普知識小知識巡展等產品系列促銷活躍；
💟三、公司展開“我自己的物理學”科晉婚禮攝影、科晉征文、夏令營等青女孩兒科晉基礎教育學習培訓及內容實現活躍；向街道、中小學校，開展科研溝通交流、科晉專題講座等活躍；
♏四、進一步強化與區中國青少年兒童素養科學普及培養實際機地及小學間的找話題，做到位“出入高新科技館”的項目；
五、責任人最好簡單講解畫廊宣傳廣告工作任務及書本數據資料室的治理。
六、承辦方上家交辦的許多裝修細節。
成都市松江區科枝館部門乃至每一位員工機購設定
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
詞表述
ꦉ一、不需要付款盈利：指廠家上每年從本級不需要單位拿得的不需要付款，屬于一樣公用項目財政部門預算不需要付款和政府部性債券項目財政部門預算不需要付款。
二、工作營收：指工作部門開始專科保險業務的游戲活動以及輔助的的游戲活動獲得的營收。
🌼三、企業生產經營薪資：指人事政府部門在專業銷售過程下列不屬于輔助過程之上積極開展非獨特折算企業生產經營過程擁有的薪資。
🧸四、許多納入水平：指企業單位選取的除“國庫捐款納入水平”、“事業上的納入水平”、“操作納入水平”等之間的納入水平。
五、當年度結轉和盈余：就是指去年度暫不實現、結轉到當年度按有關系規定標準以后安全使用的費用。
꧒六、年終結轉和盈余：指當年中度或很早以前年中預決算制定策劃、因客觀事實條件情況變化無常尚未按原策劃開展，需時間延遲到未來年中按相關的的規定接著在使用的資本。
🥀七、基本性費用：指的工作單位為基本保障企業平常持續運行、搞定基本的工作神器任務而時有發生的那項費用。
🐠八、品牌收支：指機構為成功完成當前的財政世界任務世界任務或事業進展進展計劃，在差不多收支外面發生了的哪項收支。
💝九、管理性付出：指行業工作單位在靠譜游戲行為及輔佐游戲行為本身積極開展非自主計算成本管理游戲行為發生的性付出。
🐬十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐎國慶、工商登記作業接待費：指行政部門基層院校和參考公務活動員法管理工作的事業有成基層院校選擇一樣共公設施概算財務撥付計劃的常規開支中的每天的共公接待費開支。
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2021年武漢市松江區科技公司館部門管理估算織造情況說明 |
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2021ﷺ年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. ꦕ“科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. 𝓡“事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. 🔜“事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年企業財富出入預決算總表 |
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編制管理機構：069002成都市松江區社會館 |
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企業單位：元 |
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當年度工資收入 |
上年費用支出 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
財政預算數 |
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加總 |
最基本收入支出 |
新項目經費支出 |
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工作員接待費 |
共公資金 |
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一、財務付款工資 |
8,798,532.10 |
一、生物學技術性花費 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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1. 一半公共信息預決算費用 |
8,798,532.10 |
二、社會的服務和就業率教育支出 |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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2. 相關部門性股票基金 |
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三、衛生監督建康費用支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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二、行業薪水 |
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四、公房保險支出費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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三、事業機構生產經營收益 |
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四、其它純收入 |
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✨ 收 入 總 計 |
8,798,532.10 |
🧜 支 出 總 計 |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021♊年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021年的單位納入費用預算總表 |
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制定企業單位：069002濟南市松江區科技信息館 |
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公司的：元 |
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業務 |
創收概預算 |
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特點細分科目必商品編號 |
性能類別幾個會計科目各稱 |
累計數 |
財政性補貼款工資 |
事業單位薪水 |
視野標準營業營收 |
其他創收 |
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|
類 |
款 |
項 |
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合 計 |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
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206 |
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|
科學學技術費用 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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07 |
|
科學實驗新技術掃盲 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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05 |
高新科技館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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208 |
|
|
發展得到保障和出去上班收入支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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05 |
|
人事部門創業部門養老服務費用支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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02 |
事業上公司離提前退休 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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05 |
行政機關自己事業公司的大多社區養老安全納費付出 |
488,988.81 |
488,988.81 |
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06 |
行政機關事業上的政府部門專職年金手機繳費收支 |
244,494.40 |
244,494.40 |
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210 |
|
|
食品衛生建康經費支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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11 |
|
行政管理衛生事業組織醫療管理 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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02 |
創業計量單位醫學 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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221 |
|
|
居住房基本保障性支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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||||||||
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|
02 |
|
公寓房轉型費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
01 |
個人住房住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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🧸 2021年政府部門費用概預算總表 |
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在編部門：069002西安市松江區社會館 |
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標準：元 |
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品牌 |
費用概算 |
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系統幾大類幾個會計科目商品代碼 |
基本功能分類別題目名稱大全 |
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類 |
款 |
項 |
累計數 |
通常教育支出 |
好項目結余 |
|||
|
合 計 |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
實驗新技術收入支出 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
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|
07 |
|
學科技木科普 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科技開發館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
社會中得到保障和就業率其他支出 |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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05 |
|
人事部門事業性方頤養天年結余 |
802,183.21 |
802,183.21 |
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02 |
事業發展政府部門離退休之 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
05 |
機關企事業的單位企事業的單位常見關于養老地產養老安全手機繳費開支 |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
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06 |
機關基層單位事業上的基層單位工作年金付費收入支出 |
244,494.40 |
244,494.40 |
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|
210 |
|
|
清潔衛生付出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
11 |
|
行政性企業發展公司的醫治 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
02 |
參公企業單位治療 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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221 |
|
|
商品房質量保障總支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
|
02 |
|
住宅變革撥出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
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01 |
房屋公積金貸款 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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💃 2021年公司通常公眾費用差不多結余部分費用生活種類費用表 |
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建制機關單位：069002成都市松江區科技產業館 |
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企事業單位：元 |
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樓盤 |
通常公共服務概預算基本性收支 |
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經濟條件分類別課程和科目編寫代碼 |
國家經濟分類管理專業科目各稱 |
預估合計 |
員專項經費 |
通用資金投入 |
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|
類 |
款 |
|||||
|
合 計 |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
月工資會員福利總支出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
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01 |
首要薪資 |
612,876.00 |
612,876.00 |
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|
02 |
補貼金補貼金 |
90,984.00 |
90,984.00 |
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06 |
飯食政府補貼費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
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07 |
績效評價公司 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
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08 |
市直機關人事院校總體養老院保險公司手機繳費 |
488,988.81 |
488,988.81 |
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|
|
|
09 |
職業的年金交費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
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|
10 |
干部職工關鍵醫療保健保險行業交費 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
|
|
12 |
另一個發展服務付款 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
房產北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
99 |
各種薪資有福利費用 |
398,340.03 |
398,340.03 |
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302 |
|
菜品和服務花費 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦工費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
有水費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
煤氣費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
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|
09 |
物業經理管理工作費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
交通費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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|
13 |
維修培訓（護）費 |
|
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15 |
商務會議費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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16 |
課程培訓費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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|
17 |
公務活動迎送費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
授權委托業務量費 |
|
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|
28 |
工會組織接待費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
褔利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
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99 |
另一個餐品和精準服務撥出 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
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303 |
|
對個體戶家庭生活的補貼申請書 |
5,160.00 |
5,160.00 |
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09 |
獎勱金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
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99 |
某個對小編和企業的補貼 |
3,000.00 |
3,000.00 |
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其他相關聯環境說明書
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
ꦛ其主要制定計劃：（一）承包外工作單位借鑒考察調研報告。中用接待處外省區市、周圍人縣份來局借鑒考察調研報告所時有發生的飯食費、留宿費、交行費、場租費等費用其他支出 。（二）主辦的業務部門會儀、為連接公務接待或展開的業務部門工作要求開銷的主會場租費、留宿費、餐費等費用其他支出 。
二、政府部門運轉費用工程預算
2021年天津市松江區信息技術館有機物關程序運行資金。
三、政府辦公室采購合同環境
2021ꦆ年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、效績工作目標設有狀況
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
品牌資金情形解釋
實際上具體情況見有附件
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國庫創業項目教育支出績效評價目的填表報 |
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（2021年度） |
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項目流程簡稱 |
科普講解本職工作 |
新項目類目 |
經常性項目流程 |
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|
操作員單位 |
佛山市松江區科學實驗技術應用理事會會 |
實現院校 |
松江區科技公司館 |
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工作規劃著手日期英文 |
2022-01-01 |
設計來完成期限 |
2022-12-31 |
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項目資金 |
工作金額總金額 |
2200000.00 |
年度目標周轉金申辦總收入 |
2200000 |
|||
|
在當中：民政錢財 |
2200000 |
這當中：如今民政補貼款 |
2200000 |
||||
|
本年結轉信貸資金 |
0 |
||||||
|
一些成本 |
0 |
別財力 |
0 |
||||
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活動考核階段目標 |
項目總目標 |
年終總方向 |
|||||
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2021ꦰ年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021▨年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
績效考評依據 |
二級完成指標 |
下級指標圖 |
三階段依據 |
年終指標英文值 |
|||
|
產出量的指標 |
|
總量技術指標 |
|
事業工作計劃表完全率 |
=100% |
||
|
輸出目標 |
|
規模招生指標 |
|
事業計劃書成功完成率 |
=100% |
||
|
生產質量指標 |
|
效果指標體系 |
的工作完整根據率 |
=100% |
|||
|
爆出指數 |
|
作業成功采用率 |
=100% |
||||
|
產出量指標值 |
|
有效期指標圖 |
工做工作方案進行隨時率 |
=100% |
|||
|
創作指標圖 |
|
事情計劃書做好實時率 |
=100% |
||||
|
創作依據 |
|
費用的指標 |
|
充沛比價格 |
多方面定價 |
||
|
生產率指數公式 |
|
投入指數公式 |
|
能夠充分定價 |
充分的比較 |
||
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整體指標英文 |
社會化經濟收益指標 |
受益者對象圖片十分服務質量 |
>=90% |
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利益物體貼心度 |
>=90% |
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瞻仰接待量 |
>=8千游客量 |
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在參觀萬人次 |
>=8億億千瓦時 |
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可將持續的影響的指標 |
整年合適開放 |
整年普通開放政策 |
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上半年很正常發展 |
長期性沒問題休館 |
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滿不服務質量統計指標 |
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服務質量人群中意度指標體系 |
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大眾貼心度 |
>=90% |
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信賴度依據 |
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服務構造函數令人滿意率標準 |
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民眾滿意程度度 |
>=90% |
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服務忠誠度技術指標 |
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保障男朋友認可度指標英文 |
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的管理成員喜歡度 |
>=90% |
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滿意率度統計指標 |
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提供服務人喜歡度因素 |
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管理工作師滿足度 |
>=90% |
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五、國企資產投資銷售經營決算財政支出補貼款收支明細表示
2021年終，成都市松江區科持館無國家投資運作概算財政廳補貼款組織的概算。