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2018財政年度收入來源預算表

機關單位：萬塊人民幣

2018年末費用部門預算表

公司：萬塊

2018一年度財政局付款納入結余部門預算總表

方：余萬元

2018本年一般來說通用預部門預算財政性付款教育支出部門預算表

的單位：余萬元

2018月度應該公益性概算不需要付款大致結余部門預算表

  計量單位：萬是

2018季度平常公用財政性預算財政性付款“三公”費用及國家機關工作費用教育支出結算的時候表

政府部門：萬的大寫

2018季度現政府性股票基金概算財政部門撥付撥出竣工決算表

院校：來萬

注：上海市松江區疾病預防控制中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心2018年度部門決算情況說明

一、關與蘇州市松江區疾病癥狀防治保持管理中心2018半年度個人收入其他支出竣工決算總體目標實際情況闡明

滬市松江區病以防控住中心的2018📖年度收入總計為6481.63萬元、支出總計為6481.63萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加179.74萬元。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

二、并于重慶市松江區病癥防止調整平臺2018當年度薪資結算的時候現象表示

本年度ꩵ收入合計6088.97萬元，其中：財政撥款收入5647.78萬元，占92.75%；上級補助收入441.19萬元，占7.25%。

三、管于北京市松江區消化道疾病預防保持主2018年終性支出竣工決算狀態表明

年初🌞支出合計6171.92萬元，其中：基本支出3986.29萬元，占64.59%；項目支出2185.63萬元，占35.41%。

四、關于幼兒園滬市松江區松江區問題應對控住主2018國庫年度國庫補貼款使收入收支總的問題說明怎么寫

北京市松江區疾病癥狀和預防保持中心局2018🉐年度財政撥款收支總決算5694.6萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

五、關羽沈陽市松江區消化道疾病防止把控心中2018本年度一樣公共信息預算表財政教育支出撥付教育支出部門預算情形解釋

（一）似的公用費用財政性撥付花費結算的時候總體目標問題

北京市松江區的疾病和預防控制咨詢中心2018🥀年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，占本年支出合計的91.65%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出有所增加。

（二）大部分公益性費用預算財政資金撥付結余竣工決算機構問題

西安市松江區癥狀防的控制心中2018𓄧年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）18.54萬元，占0.32%；社會保障和就業支出（類）609.41萬元，占10.77%，醫療衛生與計劃生育支出（類）4889.69萬元，占86.45%；住房保障支出（類）139.21萬元，占2.46%。

（三）正常共同概預算財務審批其他支出部門預算按照條件

濟南市松江區常見疾病防止設定核心2018♚年度一般公共預算財政撥款支出年初預算6722.87萬元，支出決算為5656.85萬元，完成年初預算的84.14%。決算數小于預算數的主要原因：人員經費支出少于年初預算，部分經費由主管單位發放。其中：

1☂、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：復旦教學基地合作，人才培養項目支出。年初預算為20萬元，支出決算為18.54萬元。決算數小于預算數的主要原因：交流，培訓人次，費用有所減少 。

2🅘、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：退休職工福利費支出。年初預算為33.88萬元，支出決算為26.10萬元。決算數小于預算數的主要原因是退休職工福利支出減少。

3ꦑ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：職工基本養老保險繳費支出。年初預算為518.93萬元，支出決算為416.63萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

4🅠、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：職工職業年金繳費支出。年初預算為207.57萬元，支出決算為166.67萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

5𒊎、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）。主要用于機構的正常運轉費用。年初預算為5024.72萬元，支出決算為4123.63萬元。決算數小于預算數的主要原因是人員經費由所減少。

6💜、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務。主要用于健康素養促進項目經費。支出決算為12萬元。本項目年初未安排預算，為追加項目。

7🔯、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）。主要用于重大公共衛生項目的專項經費。年初預算為453.78萬元，支出決算為535.27萬元。決算數大于預算數的主要原因是中央轉移項目年初未安排預算，為追加項目。

8☂、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于突發公共衛生事件應急處理經費。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

9🌳、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。主要用于“三年行動計劃”項目經費。年初預算為20.88萬元，支出決算為5.89萬元。決算數小于預算數的原因是項目已完工，經費未使用完畢。

10🤪、醫療衛生與計劃事業支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于職工醫療保險繳費支出。年初預算為246.49萬元，支出決算為197.90萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

11𓄧、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于職工住房公積金繳費支出。年初預算為181.62萬元，支出決算為139.21萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

六、有關于武漢市松江區婦科疾病防控調控中2018全年度通常現象公眾預算表不需要撥付基本性經費支出結算的時候現象說明書

昆明市松江區疾病癥狀怎樣預防調節機構2018☂年度一般公共預算財政撥款基本支出3986.28萬元，包括人員經費3415.81萬元，公用經費570.47萬元。基本支出中：

1ဣ、工資福利支出3394.84萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2ꦑ、商品和服務支出547.1萬元，主要用于：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）、租賃費、會議費、培訓費、公務接待、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他商品服務費。

3、對個人和家庭的補助20.97萬元，主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出23.37萬元，主要用于辦公設備的購置。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”金費財政局補貼款教育支出部門預算基本情況發生反映。

廣州市松江區重大疾病杜絕抑制機構2018🍒年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為87.4萬元，支出決算為29.97萬元，完成預算的34.29%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預算數0元；公務用車購置及運行維護費支出決算為29.87萬元，完成預算的34.73%；公務接待費支出決算為0.1萬元，完成預算的7.14%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務車未完成購置計劃。

2018꧙年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加7.47萬元，增長33.2%，其中：因公出國（境）費0元，于2017年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算增加9.85萬元，增長49.26%；公務接待費支出決算減少2.38萬元，降低95.77%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛使用時間長，維修費用增加。公務接待費支出減少的主要原因是公務接待的次數減少。

（二）“三公”接待費財政結余捐款結余竣工決算中應情況發生介紹。

2018✅年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算29.87萬元，占99.67%；公務接待費支出決算0.1萬元，占0.33%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出29.87萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

🐷因公小二租車電腦運行維護付出29.87來萬。基本用做公務接待車程序運行的汽柴油費、人身險費、維修保養費。2018年，濟南市松江區傳染性疾病防治措施設定心中支出財政局捐款的公務活動專用車享有量為12輛。

3、公務接待費支出0.1萬元。其中：

🐽國內公務接待支出0.1萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于接待中疾控督導餐費，公務接待批次1次、接待人次10人，。

八、介紹北京市松江區急病有效防范調整基地2018年終政府部門性股權基金工程預算財政結余撥付結余部門預算前提說明書

傷害市松江區急病怎樣預防調整中間2018每年無地方政府性母基金概算財政預算撥付教育支出。

九、國有土地資產管理運作費用財政支出撥付環境說明怎么寫

北京市松江區疫情防保持中央2018季度無公有充分生產決算財政資金捐款收入支出。

十、各種核心作用的情況下代表

（一）企事業單位程序運行專項資金付出現象

北京市松江區癥狀怎樣預防把控重心2018年末硅酸關使用專項資金費用支出 。

（二）政府機構采購流程教育支出狀態

杭州市市松江區發病防止調節機構2018🅘年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為956.73萬元，其中：貨物采購金額384.01萬元、工程采購金額402.54萬元、服務采購金額170.18萬元。

2018๊年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1068.14萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額10萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額956.73萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額5萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元。

天津市松江區病癥杜絕掌控公司2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）工程預算業績考核經營狀況

上海市松江區疾病預防控制中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下績效管理制度：全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目26個，涉及預算金額1462.43萬元；2018年度開展的績效評價項目29個🐻，涉及預算金額1424.73萬元，平均得分74分（其中，績效評級為“優”的項目27個；績效評級為“良”的項目2個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

♓一、民政廳撥付純收入：指公司的年初度從本級民政廳團隊具有的民政廳撥付，包涵一般的通用估算民政廳撥付和當地政府性母基金估算民政廳撥付。

二、參公發展薪水：指參公發展院校做好專門的業務項目基本輔助的項目爭取的薪水。

🍸三、銷售營收：指事業組織組織在專科金融業務移動內容組織舉例說明輔佐移動內容組織本身大力開展非單獨的賬務處理銷售移動內容組織拿到的營收。

四、其他盈利：指行業贏得的除“財政性撥付盈利”、“視野盈利”、“經營者盈利”等或者的盈利。

五、今年初結轉和余額：是以上一年度已經搞定、結轉到當年度按相關的法律規定重新運行的的資金。

♉六、年終結轉和節余：指年初度或曾經季度決算布置、因客觀性的水平遭受變現沒法按原設計具體實施，需推遲了到后來季度按有關的信息法律規定一直應用的資金量。

七、常見結余費用：指企事業單位為有保障企業正常的使用、達到生活工作工作工作而發生的基本結余費用。

✱八、產品開支：指政府部門為實現既定的行政機關本職工作級任務或教育事業轉型夢想，在根本開支囿于進行的幾項開支。

🐻九、加盟收支：指事業發展機構在專注營銷活躍及助手營銷活躍后開設非經濟獨立賬務處理加盟營銷活躍進行的收支。

🅺十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🃏五一、機構工作資金投入：指行政訴訟機構和圖案填充公務接待員法工作的企事業機構安全使用一般來說通用決算財務撥付制定的幾乎性其他支出中的每天的公共資金投入性其他支出。