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收錄		教育支出
業務	預算數	項目	竣工決算數
一、民政付款使收入	2777.81	一、大部分公用提供服務教育支出
當中：現政府性貨幣基金預決算財政資金撥付		二、外交史收入支出
二、上級領導補助金收益		三、國防軍事付出
三、人事營收		四、公益性衛生經費支出
四、營運純收入		五、育兒教育費用支出	4.90
五、附帶計量單位上交國家盈利		六、科學實驗枝術收支
六、某些納入	2.50	七、人文精神體肓與文化傳播性支出
		八、社會上維護和就業機會教育支出	241.13
		九、醫療保障清潔與項目養育收入支出	2060.46
		十、工業綠化環保節能開支
		五一、村鎮建設社區網站收入支出
		第十二、農業水性支出
		第十五、交通管理配送支出費用
		十四、資源的勘測信息等其他支出
		十六、商業性服務保障業等其他支出
		第十六、財經撥出
		十六、支助的地域開支
		18、國土資源海洋環境氣象觀測等付出
		黨的十九、房屋基本保障教育支出	435.97
		二是、油糧物資供應儲備庫費用
		二11、許多費用
本年度薪水合計數	2780.31	上年結余加總	2742.46
用事業基金、期貨、現貨、微盤解決開支差額		節余分配權
年末結轉和盈余	139.48	年終結轉和節余	177.33
共計	2919.79	總共	2919.79

2018季度利潤結算的時候表

的單位：上萬元

的項目				當年度純收入預估合計	國庫捐款工資	上級領導補貼營收	衛生事業工資	操作年收入	所屬單位名稱繳納工資	許多收入來源
功能分類 科目編碼			會計分類公司名稱
類	款	項	加總	2780.31	2777.81					2.5
205			教學支出費用	4.90	4.90
205	99		一些教肓經費支出	4.90	4.90
205	99	99	另外的培育性支出	4.90	4.90
208			社會的確保和就業機會收支	241.13	241.13
208	05		行政訴訟企事業部門離退休年齡	241.13	241.13
208	05	01	歸口安全管理的行政處基層單位離退休工資	19.53	19.53
208	05	05	行政基層單位企業發展基層單位根本養老院保險行業繳納費用費用	144.46	144.46
208	05	06	行政企事編事業企事編企事編職業類型年金交費撥出	77.14	77.14
210			醫療管理環保和方案生孕費用	2098.31	2095.81					2.5
210	04		通用干凈	2034.95	2032.45					2.5
210	04	02	環境衛生行政監督平臺	2032.17	2029.67					2.5
210	04	10	突然發生通用衛生情況新聞救急清理	2.78	2.78
210	11		行政機關工作機關單位醫療保健	63.36	63.36
210	11	01	行政機關機構醫治	63.36	63.36
221			公房維護撥出	435.97	435.97
221	02		房屋改革的實質開支	435.97	435.97
221	02	01	房產社保公積金	198.58	198.58
221	02	03	買新房補貼款	237.39	237.39

2018全年結余結算的時候表

機構：萬

建設項目				本年度付出累計數	最基本經費支出	投資項目總支出	上交國家上級部門撥出	管理花費	對其他部門補帖結余
功能分類 科目編碼			管理費用各稱
類	款	項	累計	2742.46	2385.55	356.91
205			文化教育其他支出	4.90		4.90
205	99		其它基礎教育費用	4.90		4.90
205	99	99	別育兒教育費用	4.90		4.90
208			社會的保障措施和自主創業教育支出	241.13	241.13
208	05		行政部門自己公務員名稱離退職	241.13	241.13
208	05	01	歸口監管的財政方離養老金	19.53	19.53
208	05	05	行政部門企事業部門基本性醫療安全安全手機繳費其他支出	144.46	144.46
208	05	06	機構事業發展公司職業類型年金繳納費用收支	77.14	77.14
210			診療衛生管理和工作方案發育支出費用	2060.46	1708.45	352.01
210	04		共公衛生監督	1997.10	1645.09	352.01
210	04	02	食品食藥監檢查機購	1994.32	1645.09	349.23
210	04	10	發生意外公共信息環衛新聞救急除理	2.78		2.78
210	11		政府部門事業方醫疔	63.36	63.36
210	11	01	政府部門計量單位醫療器械	63.36	63.36
221			公房有保障費用	435.97	435.97
221	02		往房改革的實質開支	435.97	435.97
221	02	01	自建房公積金	198.58	198.58
221	02	03	選房救濟款	237.39	237.39

 

2018全年度財政廳審批效益性支出結算的時候總表

單位名稱：萬塊

薪資收入		花費
大型項目	結算的時候數	投資項目	總金額	似的公眾決算財政支出捐款	市政府性理財產品決算財政廳審批
一、普遍公開決算財政性付款	2777.81	一、普遍公用服務項目付出
二、鎮政府性新基金預算表民政審批		二、外交政策費用支出
		三、國防教育教育支出
		四、公用安全防護其他支出
		五、的教育其他支出	4.90	4.90
		六、數學技術工藝費用支出
		七、文化產業運動與山東新農商軟件科技有限公司撥出
		八、生活質量保障和就業創業收入支出	241.13	241.13
		九、治療健康與打算生孩總支出	2047.05	2047.05
		十、能效節能費用支出
		十一月、縣域社群花費
		第十二、農林業水總支出
		十四、公路網裝運費用支出
		十四、成本勘測相關信息等性支出
		第十、工業精準服務行業等結余
		十五、金融經濟收入支出
		十六、經濟援助另外的東南部其他支出
		18、國土局海上形象等花費
		十八、住宅房安全保障支出費用	435.97	435.97
		四十、油糧物質產出教育支出
		二十一國慶、另外教育支出
當年度收入水平加總	2777.81	年初其他支出累計	2729.05	2729.05
月初財務撥付結轉和節余	17.53	年尾財政廳捐款結轉和節余	66.29	66.29
一半共公預算表財務捐款	17.53
國家性母基金費用財政部門付款
總結	2795.34	總額	2795.34	2795.34

 

2018半年度通常情況下通用概算財政性撥付支出費用部門預算表

方：萬多

 

 

2018半年度一般公開概算民政審批一般費用部門預算表

  企業：余萬元

 

2018年一般來說共公成本預算國庫審批“三公”勞務費及機關事業單位運轉勞務費結余預算表

公司：萬余元

 

2018全年相關部門性資金概預算財政資金審批支出費用預算表

企事業單位：億元

注：上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、至于重慶市松江區衛生管理和籌劃生孩子理事會會監查所2018年終工資費用支出 部門預算整體情況闡明

重慶市松江區干凈衛生和項目孕育常務委會監查所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元；🌺工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元（經濟科目調整）、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、至于濟南市松江區衛生間和年度計劃生孩理事會會監管所2018季度使收入竣工決算情況報告證明

本年度ꦡ收入合計2780.31萬元，其中：財政撥款收入2777.81萬元，占99.91%；其他收入2.5萬元，占0.09%。

三、關干上海市松江區安全和規劃生肓常務促進會參與所2018全年度費用支出 部門預算的情況說

上年🍌支出合計2742.46萬元，其中：基本支出2385.55萬元，占86.99%；項目支出356.91萬元，占13.01%。

四、光于深圳市松江區安全衛生和準備孕育理事會會督促所2018當年度財政預算付款收益費用整體來說癥狀申請報告

傷害市松江區健康和項目生小孩理事會會開展所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加162.91萬元，增長6.19%。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元，增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元，降低77.36%；⛄工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%，年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元，增長278.10%。

五、相對于沈陽市松江區干凈衛生和計劃方案懷孕常務編委會監察所2018月度一般的公共服務成本預算不需要補貼款收入支出竣工決算情況報告闡述

（一）通常問題公共信息工程預算財政性審批撥出預算總體目標問題

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元，增長4.37%。🦋主要原因：工資福利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%。

（二）一般來說公共服務概預算財政部門審批開支部門預算形式的情況

📖上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）4.90萬元，占0.18%；社會保障和就業支出（類）241.13萬元，占8.84%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2047.05（萬元），占75.00%；住房保障支出（類）435.97萬元，占15.98%。

（三）一般的公益性概預算財政預算捐款花費部門預算具體化原因

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元，支出決算為2729.05萬元，完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因：𒀰人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中：

1🍨、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元，支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因：培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。🔯主要用于：離退休人員費用。年初預算為25.20萬元，支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因：離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元，支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因：社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：ܫ退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元，支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因：本單位為參公單位，原職業年金采取記賬方式，后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。主要用于：在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元，支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元，支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因：預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：職工醫療費保障。年初預算68.35萬元，支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

8♐、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：職工公積金支出。年初預算210.78萬元，支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

9ꦿ、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：職工購房補貼。年初預算241.44萬元，支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

ও上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元，包括人員經費2152.55萬元，公用經費225.13萬元。基本支出中：

1ಌ、工資福利支出2132.10萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2𒐪、商品和服務支出214.45萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元，主要用于：離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元，主要用于：辦公設備、專用設備的購置。

𒅌七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”預備費財政資金付款支出費用結算的時候總體目標癥狀原因分析。

꧅上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元，支出決算為136.91萬元，完成預算的92.20%，其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元，完成預算的92.71%；公務接待費支出決算為0.17萬元，完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務接待費和公務用車運行維護費的減少，且未發生因公出國（境）費。

2018ꦺ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元，增長469.51%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元，增長468.80%；公務接待費支出決算增加0.17萬元，增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

（二）“三公”金費財政性撥付開支結算的時候具有現象詳細說明。

2018🅰年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元，占99.88%；公務接待費支出決算0.17萬元，占0.12%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中：

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

ꦫ公務接待出行進行服務器維護花費15.14上萬元。核心于食品衛生監督所的管理職能監測方案、專項整治崗位必備國家公務車輛使用燃料油、搶修費、在街上過路的出入費、保險服務費及搶修日常護理等教育支出。2018年，昆明市松江區食品衛生和預計生肓常務醫學會遠程監控所所屬的各預決算機構花費財政預算審批的國家公務私車享有量為7輛。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中：

💦國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有土地投資者合作經營估算財政資金審批情況下說

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、同一首要重大事項的現狀這說明

（一）國家機關進行事業費費用支出 情況報告

♛上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元，比2017年度減少83.67萬元，降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元，商品和服務支出減少了6.67萬元。

（二）人民政府采購項目管理教育支出現象

💜上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為166.06萬元，其中：貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018🐈年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額166.06萬元。

（三）行駛、房源個性化霸占原因

1.機動車

💜到2018年12月31日，西安市松江區安全和行動計劃生肓理事會會監督控制所在使用的一半公務活動接待出行車輛中，由區企事業單位事務控制控制局規范原件安全保障的一半公務活動接待出行車輛為7輛。

2.房屋面積

滬市松江區安全衛生和計劃表生殖常務協會監督的管理職能所2018本年度無經過特出使用。

（四）費用預算效績管理工作情形

武漢市松江區干凈衛生和工作規劃生二胎理事會會執法監督所2018第四季度項目費用預決算業績考核監管系統方法運轉上組織開展原因有以下幾點：本機構設立了有以下幾點項目費用預決算業績考核監管系統方法制度化：《杭州市松江區安全和預計發育委會會監督監管所項目費用預決算監管系統方法土辦法》；運轉上制度化工作方面逐步完善業績考核總體目標定編、業績考核追蹤和業績考核評定等。全具體步驟業績考核監管系統方法方案原因：2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個，涉及預算金額217.30萬元；2018年度開展的績效評價項目10個🙈，涉及預算金額217.30萬元，平均得分73.5分（其中，績效評級為“優”的項目9個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

☂一、國庫審批效益：指的單位年初度從本級國庫相關部門獲取的國庫審批，分為通常情況下公用估算國庫審批和國家性私募基金估算國庫審批。

二、工作性營收：指工作性機構深入開展行業業務部項目及輔助制作項目拿到的營收。

🌱三、經驗納入：指事業上的的單位在靠譜金融業務游戲活動方案組織簡述幫助游戲活動方案組織除此之外發展非獨立空間計算經驗游戲活動方案組織有的納入。

💝四、其余薪資凈薪資薪資年收入水平：指標準授予的除“財政局付款薪資凈薪資薪資年收入水平”、“自己事業薪資凈薪資薪資年收入水平”、“營業薪資凈薪資薪資年收入水平”等任何的薪資凈薪資薪資年收入水平。具體是：結題報告薪資凈薪資薪資年收入水平等。

五、上年結轉和余額：是以當年度還未實現、結轉到上年按相關的的規定仍在安全使用的錢財。

🍌六、年尾結轉和盈余：指本一半月度度或很多年一半月度決算擬定、因事實必備條件引發發生改變尚未按原計劃怎么寫執行，需延后到后來一半月度按有關系明文規定以后應用的經濟。

ꦯ七、核心費用花費 ：指標準為保險組織常見工作級任務、達到此外生活中工作級任務級任務而進行的相關費用花費 。

ꦆ八、的項目收入開支費用：指廠家為達成特殊的行政訴訟操作工作或教育事業的發展對方，在通常收入開支費用之中會發生的每項收入開支費用。

ꦚ九、營業者開支：指企事業行業在正規專業的運動及輔助的的運動以外推進非獨特結算營業者的運動出現的開支。

🐼十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌌十一月、市直機關正常運行資金投入：指行政經營的的單位和定義因公員法經營的事業發展的的單位采用通常情況下公開費用財政資金付款安裝的總體性撥出中的平常共公資金投入性撥出。