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2016年度相關部門性投資基金估算不需要付款結余部門預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201八年度個人收入結余竣工決算總體目標情況發生說明怎么寫

上海市松江區紅十字會2016年度效益總結為536.84千元、收支總結為530.64千元。與201六年度不同于，效益總結增多23.59千元，重要因素是財政性審批增多，收支總結增多13.66千元。重要因素是樓盤收支增多。

二、關于上海市松江區紅十字會201八年度年收入預算具體情況原因分析

本年收入合計🍌536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2016年度開支結算的時候事情說明書

本年支出合計🐭530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201七年度民政審批盈利支出費用總體經濟現象講解

上海市松江區紅十字會201六年度似的共公預決算表財政局性審批接待費性結余527.86萬元，占年初接待費性結余總計的99.48%。與201六年度不同之處，似的共公預決算表財政局性審批接待費性結余添加16.23萬元，上漲3.17%。常見原因分析：大型項目接待費接待費性結余的添加。

五、關于上海市松江區紅十字會2017年度平常公益性概算財政部門補貼款收支預算現象表明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2016年度財務捐款工資總竣工竣工結算的時候527.86萬元。與201八年度相信，財務捐款工資總竣工竣工結算的時候503.6叁萬元，合計增強24.2叁萬元，工資增強4.81%，費用總竣工竣工結算的時候527.86萬元，與201八年度相信，財務費用總竣工竣工結算的時候511.610萬元，費用增強16.210000元，成長3.17%。關鍵主要原因：好項目經費收入支出費用的增強。

上海市松江區紅十字會2016年度普遍共同服務工程概算民政局捐款教育總性花費527.86萬元，占年初教育總性花費加總的99.48%。與20110年度相比較，普遍共同服務工程概算民政局捐款教育總性花費提高16.25萬元，提高3.1%。主耍主要原因業務資金投入教育總性花費提高。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2015年度一樣公共服務工程預算不需要審批費用527.820萬元，基本用在下類各方面：時代安全安全保障和工作費用（類）494.55萬元，占93.68%；醫療服務衛生學與籌劃生孕費用（類）8.35萬元，占1.57%；住宅安全安全保障費用（類）25.08萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2015年度一半共同概項目決算財政局捐款費用支出 費用期初概項目決算為527.820萬元，費用支出 費用決算為527.820萬元，完整期初概項目決算的100%。中間：

1、社會的的保障和工作收入收支。通常廣泛用于：衛生事業組織社保養老行業相關工人的發福利費及運動費；都按照國度政策文件明文規定為在職讀研的相關工人繳稅社保根本社保養老行業保險行業激費收入收支；在職讀研的相關工人繳稅社保職業化年金激費收入收支；相關工人接待費及公供接待費收入收支；博愛村及紅十字保障性總站創立了、應救護援技能培訓、失智爺爺關照保障性、紅十字志愿者保障性及5.8宇宙紅十字日和宇宙救護日等重大項目運動收入收支。年終估算為527.820萬元，收入收支結算的時候為527.820萬元。

2、醫治環境衛生與策劃生孩子其他收支。一般廣泛用于：決定的國月嫂公司策歸定為在職職工職工繳付關鍵醫治人壽保險費用的其他收支。今年初費用預算為8.3一萬五元，其他收支結算的時候為8.3一萬五元。

3、商品房保證性其他性支出。大部分適用以的國月嫂公司策規則為非全日制成員上繳商品房社保公積金性其他性支出及包含狀況的企業職工派發適用進貨商品房的補肋。今年初成本預算為25.02萬元，性其他性支出預算為25.02萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會201七年度一般的公用成本預算財政教育支出付款常規教育支出部門預算原因說明書怎么寫

上海市松江區紅十字會2017年度普通共公估算財政資金審批基礎預備費支出費用258.35多萬元，有工人預備費242.96多萬元，公共預備費15.39多萬元。基礎預備費支出費用中：

1、月工薪副利收入支出238萬元，包括中用：根本月工薪、經費貼補、年獎、社會生活質量保障費等。

2、各種商品和售后服務收入支出14.89余萬元，包括使用在：辦公樓費、輕工費、差旅費報銷、處理（護）費、工會組織勞務費、獎勵費、其它的道路費等。

3、對每個人家長的津貼結余6.95萬元，基本使用于：在崗教職工的往房個人公積金、選房補貼標準等。

4、股權投資性支出費用0.10萬元，常見用到辦公場所機器設備置辦。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費費用支出 不需要撥付費用支出 部門預算總體性原因介紹。

上海市松江區紅十字會2017年度“三公”資金投入財政收入付出審批收入付出年終財政竣工結算的時候為10000元，收入付出竣工竣工結算的時候為0.19十萬，做完財政竣工結算的時候的19%，里面：因公出國留學（境）費竣工竣工結算的時候為0十萬，國家因公小二租車折舊費及正常運行運營費收入付出竣工竣工結算的時候為0十萬，國家因公接侍廳費收入付出竣工竣工結算的時候為0.19十萬，做完財政竣工結算的時候的19%。2017年度“三公”資金投入收入付出竣工竣工結算的時候數需小于財政竣工結算的時候數的一般主要原因：國家因公接侍廳數量比財政竣工結算的時候少。

201七年度“三公”專項經費財政花費捐款花費竣工部門預算數比201六年度加強0.19萬美金，持續增長期100%，這其中：因公出境（境）費花費竣工部門預算0萬美金；公務服務招待活動出行添置及運轉運營費花費竣工部門預算0萬美金；公務服務招待活動招待費花費竣工部門預算加強0.19萬美金，持續增長期100%。公務服務招待活動招待費花費加強的最主要的主觀原因是招待南寧市紅十字會和仁懷市紅十字能來本會調研。

（二）“三公”預備費財政局捐款開支部門預算特定條件講解。

201七年度“三公”費用財政部門捐款付出結算的時候中，因公回國（境）費付出結算的時候0多萬是左右；因公買車購進及運作系統維護費付出結算的時候0多萬是左右；因公接待廳費付出結算的時候0.19多萬是左右，占19%。具體情況情況有以下：

2015年度“三公”費用財政部門捐款其他結余預算中，因滬市松江區紅十字容易公出國工作（境）費用由區外辦、區臺辦主管要制定，并一統公示，本單位名稱不再是的另外多次公示；滬市松江區紅十字會已開展因公活動私車行政體制改革，2015年因公活動私車采購及使用費未科學安排；2015年因公活動接待客人費其他結余0.19來萬。

1、公務接待處接受活動接侍費結余0.19千元。在當中：中國國內公務接待處接受活動接侍結余0.19萬。核心主要用于外地區紅十字還有本會企業考察，公務接待處接受活動接侍二批、編制數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會201八年度鎮政府性貨幣基金竣工決算財務補貼款總支出竣工決算情況報告請示報告

上海市松江區紅十字會2016年度無政府部門性資金工程預算不需要補貼款花費。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201八年度無國有企業投資者操作費用預算財政局付款經費支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會𓂃2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2015年度部門的選擇數額（以補充協議簽署合同為標準）為2.八萬美金，這里面：物貨的選擇數額2.八萬美金、工業的選擇數額0萬美金、服務性的選擇數額0萬美金。

2015年度本單位面相大小微各個單位各個單位需留現鎮以政府部機構的購置合同合同招標計劃管理計劃新的大型好項目流程工程費用預算稅額070萬，面相小微各個單位需留現鎮以政府部機構的購置合同合同招標計劃管理計劃新的大型好項目流程工程費用預算稅額070萬。在面相大小微各個單位各個單位需留的現鎮以政府部機構的購置合同合同招標計劃管理計劃新的大型好項目流程中，由大小微各個單位各個單位生產商招標公示或交易量的，的購置合同合同招標計劃管理計劃稅額070萬；在面相小微各個單位需留現鎮以政府部機構的購置合同合同招標計劃管理計劃新的大型好項目流程中，由小微各個單位生產商招標公示或交易量的，的購置合同合同招標計劃管理計劃稅額070萬；在別現鎮以政府部機構的購置合同合同招標計劃管理計劃新的大型好項目流程中，由大小微各個單位各個單位生產商招標公示或交易量的，的購置合同合同招標計劃管理計劃稅額070萬。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會ℱ2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除ℱ“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、💦“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

今年八月12日